附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

                        第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

区党员干部现代远程教育管理中心为隶属区委组织部参照公务员管理的股级事业单位，核定参公事业编制2名，其中主任1名；区委人才办为隶属区委组织部参照公务员管理的副科级事业单位，核定参公事业编制2名，其中主任1名；区委基层办为区委直属事业单位，挂靠区委组织部管理，规格相当副科级，核定事业编制4名，其中主任1名；区党员干部培训中心为隶属于区委组织部管理的副科级事业单位，核定事业编制2名，其中主任1名。目前，在编人数15人，其中参公编制3人，事业编制6人。

具体职能如下：

1、贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定和指示，研究提出有关组织工作的意见及措施。

2、制定并组织实施党的组织建设规划、目标，指导、检查和落实党的组织建设，特别是党的基层组织建设工作；负责党员队伍建设工作；指导所属企业党的建设工作。

3、负责对党（工）委、党组贯彻执行民主集中制、开好党代会、党员大会、民主生活会的检查指导，健全组织生活制度、抓好领导班子的建设。

4、提出区委管理的领导班子调整、配备的意见；按照管理权限，负责对区委管理干部的考察、考核、任免、办理调动、离退休审批等工作；协助上级组织人事部门做好区级领导干部管理工作的具体事宜。

5、 按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀的年轻干部，抓好后备干部队伍建设。

6、负责对领导班子、领导干部的监督工作，严格干部任免程序，完善各项监督制度。

7、负责干部教育工作，制定干部教育的规划和计划；组织区委管理的干部、后备干部的培训和高层次人才的培养；指导、协调、检查科级干部的教育工作；完善干部培训制度。

8、负责区属人才工作的牵头抓总。提出吸引人才、稳定人才、发挥人才作用的意见，制定人才队伍建设的整体规划、实施办法和措施。

9、负责党员、干部、知识分子的来信来访，所管干部、党员的统计，接转党组织关系，党费的管理使用等工作；负责区委所管干部的档案管理工作。

10、负责区党委、人大、法检院、工青妇群众团体公务员的管理工作；按照干部管理权限，参与有关人员的调配、交流及安置工作。

11、负责开展党员电化教育工作，服务于党建工作。

12、负责离退休干部的宏观管理。

13、负责基层组织建设领导小组办公室工作。

14、完成上级部门和区委交办的其他工作。

二、 人员构成情况。

2007年市编办下达“关于印发《中共克拉玛依市白碱滩区委员会组织部职能配置和人员编制方案》的通知”（克机改办发〔2007〕77号），白碱滩区委组织部核定行政编制数6人，参公编制4人，事业编制6人，科级领导职数6人。2016年底，区委组织部在编人数13人，其中行政编制4人，参公编制3人，事业编制6人，处级领导干部1人，科级领导干部6人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作：

工作目标：按照自治区和市委的统一要求，以加强基层组织、保障改善民生三项重点工作统领“六项任务”，确保全区和谐稳定。

主要措施：1.调整建强组织机构。2.开展培训交流活动。3.强化日常考核约束机制。4.做好工作组的服务管理。5.及时做好“访惠聚”舆论宣传工作。

（二）坚持固本强基，抓牢基层党组织建设：

  工作目标：始终把思想政治教育摆在首位，重温习近平总书记重要讲话，细化完善党建目标考核细则，层层签订党建目标责任书，各级党组织书记问题、整改和责任“三个清单”全面建立，党组织书记抓基层党建述职评议高效落实，确保述职评议覆盖率100%，党建考核覆盖率100%。举办好社区书记、企业党支部书记和机关支部书记培训班，培育好10个党建示范点，街道“大工委”和社区“大党委”覆盖率100%，并高效运行，机关红细胞党员回社区报到率100%，并发挥作用，新兴组织党组织覆盖率达到100%，确保党的组织和工作全覆盖， “两代表一委员”工作室有效运行，基层党组织服务机制普遍建立，服务承诺水平普遍提高。

主要措施：1、全面推行党建目标考核责任制。2、加强基层党支部书记培训力度。3、综合推进各领域党建工作均衡发展。

（三）加强思想政治建设、  从严管理监督干部：

工作目标：认真落实中央关于从严治党、从严管干部的精神要求，突出抓好区属科级干部的思想政治建设，抓好政治理论素质的提升，以理论武装头脑，牢固树立宗旨意识和理想信念，不断增强干事创业的热情和责任感，同时以思想政治建设为引领，带动科级干部业务能力、管理能力、领导艺术等方面能力素质的提升。坚持从严管理干部、监督干部，注重加强科级领导干部作风建设，切实做到遵规守纪、恪尽职守、律己奉公，着力建设一支纪律严明、作风端正、能力较强、素质优良的科级干部队伍，以服务于全区的中心工作及各项事业的发展。

主要措施：1、加强科级领导干部思想政治建设。2、从严管理、监督干部。

（四）高素质干部人才队伍建设

项目目标：深入贯彻党的十八大精神及习近平总书记重要系列讲话精神，按照市委、区委要求，紧紧围绕加强党的执政能力，积极推进各类人才队伍建设，大力宣传人才政策，鼓励全方位发展；加大干部培训力度，组织各类精品培训班，不断提升干部为人民服务的能力，真正做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。

主要措施：1、提供制度保障，出台各类人才政策。2、加大宣传力度，营造良好的环境吸引人才。3、制定《2016年培训计划》，对不同行业、不同领域有针对性的开展培训。4、加大对干部的培训力度，扩大覆盖面，以多种形式和途径开展各类培训，完善培训体系。

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1025.43万元，其中：本年收入848.87万元，用事业基金弥补0.00万元，年初结转和结余176.56万元。

2016年度支出总计1025.43万元，其中：本年支出964.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余61.31万元。

收入、支出总计各增加352.55万元，主要原因是：大力推进“访惠聚”工作，增加了财政投入；持续深化基层党组织建设，坚持不懈抓党建；不断加强人才队伍建设，积极引进各类人才；努力提高干部队伍素质，培养干部多方面发展。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计848.87万元，其中：财政拨款收入848.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计964.11万元，其中：基本支出518.90万元，占54.00%；项目支出445.21万元，占46.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算919.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加367.98万元，主要原因是： 在本年度，在“访惠聚”活动、基层党组织建设上增加了财政投入；为组建强有力的人才队伍及干部队伍，加大对企业、干部的培训力度，增加了财政投入。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出918.99万元，占本年支出合计100.00%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.10万元，主要原因是：部门人员增加，日常工作运行费用开支有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出878.47万元，占92.00%；社会保障和就业支出85.64万元，占8.00%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.35万元，支出决算为918.99万元，完成年初预算102.00%。决算数大于预算数的主要原因是：部门人员增加后，日常工作开支有所增长。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出518.90万元，其中：人员经费223.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费295.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为1.62万元，完成预算的24.00%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0.93万元，完成预算的19.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的35.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国境培训、考察、调研人数减少；严格控制公务接待次数、人数、坚决不铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.93万元，占58.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.69万元，占42.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0.93万元，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：崔涛赴俄罗斯出国相关经费。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0.69万元，其中：外事接待支出0.00万元，主要用于……。国内公务接待支出0.69万元。主要用于相关的国内接待。2016年共接待国内来访团组10个、来宾87人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.92万元，增长100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算为0.69万元，增长10.00%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出下降的原因主要是：2016年全年无出国境自办培训班，市级出国境培训、考察团给我区分配的名额较少。

 2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长的原因主要是：多地团组来我区考察、调研，进行经验学习与交流。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费249.93万元。其中办公费4.08万元，邮电费2.86万元，差旅费31.68万元，因公出国（境）费用0.93万元，租赁费1.00万元，培训费94.57万元，公务接待费0.69万元，专用材料费25.25万元，劳务费78.53万元，委托业务费3.05万元，工会经费1.51万元，福利费1.88万元，其他交通费用2.11万元，其他商品和服务支出1.77万元。

（二）政府采购支出情况。

政府实际采购金额为0.60万元。其中，货物实际采购金额为0.60万元，工程实际采购金额为0.00万元，服务实际采购金额为0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。

无

（五）其他情况。

无

 

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。