2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

街道办事处机构设置：

根据克机编发【2005】45号文件，街道机关设立综治中心、行政事务中心、人民武装部、劳动保障所、文化站、社区服务中心等科室。

职能:

1．负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2．负责质量管理体系在街道办事处的建立与实施。

3．依靠并发动辖区内的群众配合区有关部门做好稳定维护、社会治安综合治理、出租房和外来人员的管理。

4．认真做好普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作；依法规范社区服务项目，积极组织社区志愿者队伍开展为老服务，动员各驻区单位、居民兴办社区服务事业，积极协调建立中介组织，指导社区居委会开展各类社区公益活动，实现社区服务项目化。

5．加强辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作；配合有关部门做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作，切实维护好辖区居民的合法权益。

6．指导各社区居委会做好组织建设和制度建设；及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理好人民群众来信来访事项，不断规范居民自治制度，保障居民参政议政的权利。

7．定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责人联席会议，及时沟通和交流城市管理工作中出现的新情况、新问题，保证城市管理工作的协调统一；建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，形成城市管理大网络，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

8．负责辖区内的人民武装工作。

9．承办区委、区政府交办的其他工作。

预算单位构成：

     下辖的12个社区居委会，2个管委会。分别为新华社区、沁苑社区、跃南社区、跃进社区、新河社区、双环社区、远征社区、芙蓉社区、北坡社区、钻井社区、北盛社区、五亭社区。东方园管委会，润禾管委会。

二、 人员构成情况。

    根据克机编发【2005】45号文件，人员编制141人，正式在编132人，实有162人 (含行政编制6人，事业单位编制人员126人，聘用社区委员30人)。

三、决算年度完成的主要工作任务。

2016年，中兴路街道以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕着“社会稳定和长治久安”的总目标，坚持“以稳定和谐为保障，以改善民生为根本，以文化惠民为载体”，扎实推进以“民族团结进步年”为核心的各项工作。现将具体工作汇报如下：

一、强核心、聚人心，加强党的组织和基层队伍建设

（一）以社区“两委”换届为契机，进一步夯实党建基础。2016年，街道党工委以社区两委班子换届为契机，进一步优化社区工作人员队伍，采取“公推直选”、户代表直选方式，选举产生新一届居委会成员102名，参选率95.61%。对新当选支部书记、副书记及班子成员进行廉政考试、谈话、教育，强化班子成员看齐意识。完善《中兴路街道机关联点帮扶社区工作方案》，街道领导、机关部门坚持每月走访、季度考核，切实解决基层存在重点难点问题，保障各项目标任务完成。与12个社区党支部签订党建目标责任书和党风廉政责任书，确保工委班子成员、社区党支部书记切实履行“一岗双责”。

（二）扎实开展“两学一做”教育活动，助推基层服务型党组织建设。全年累计讲党课333次，带动普通党员讲党课134次，听党课5062人次。开展自学、集中学习和专题研讨活动300次、2000人次，参与“党建微答”、每月一测等1300人次。开展实践活动300余次、2000人次。查找问题167条，列出整改措施180条。推行“红细胞”+理念，构建“开放型”党建服务体系。2016年已有2300余名在职党员报名参与社区公益活动并获取积分。

（三）切实履行主体责任，推进“访惠聚”工作深入开展。街道完善了“访惠聚”工作组例会、请销假、考核等五项制度。审核活动项目近400个，推进工作组活动经费的规范使用。各工作组围绕“三项重点”，提升“三种能力”，累计帮扶224人，解决困难166个，帮助实现就业166人，培树长效机制示范点项目4个。

二、重管控、促转化，夯实平安建设和维护稳定基础

——优化“一核多元·协同共治”的综合治理体系。构建以街道综治维稳和平安建设领导小组为核心，以社区综治工作站和警务室为基础，以开展“平安单位、平安社区、平安家庭、平安店铺”为载体，“访惠聚”工作组、义务联防队、楼栋长、“红细胞”党员、共建单位共同参与的综合治理模式，推动综治工作协同化。2016年，辖区共有76家单位被命名为街道级平安单位，15899户被命名为平安家庭，平安家庭创建率达97.7%。

——创新的综治宣传措施。发放各类平安建设宣传制品33369份，平安建设电话回访1820余户，问卷调查18762人次，宣讲活动1058场次、6万8千余人，在鑫塔早市、钻井市场等人员密集场所固定播放平安建设宣传音频。

——落实“安全稳定全员参与”的综治工作制度。实行信息日报送、24小时值班和领导带班制度，落实好“两小时巡访”、“五到五必访”工作机制，圆满完成了G20峰会、亚欧博览会等大型活动期间的安保任务，实现了大事小事都不出的目标。全年参加基层安保人数达30000余人次，走访重点人员3129人次、特殊群体1996人次。开展防恐处突、消防安全演练200场，参与人数2300余人次。清查登记流动人口和出租房屋1721户，3163人次。发放“369”奖励金31890元，处罚15起，罚金共计2000元。“双实”摸排实有人口46787人，摸排实有房屋18932户，完成100%。 节日期间安全大检查10余次，对辖区外来人员聚居区和城乡结合部等地3030处进行了安全隐患摸排，立即整改安全隐患40处。开展 “三干净一承诺”活动，清查街道社区工作人员手机178部，签订承诺书1346份。开展抵制非法宗教活动专项行动，发放告知书3204份，签订承诺书5866份。对19名人员的QS开展摸排，绘制涉稳不放心人员及被DJ人员图谱115张。举办封闭式学习班4期，教育32人。摸排矛盾纠纷、信访突出问题7次，接待居民来访3起，协调处理居民反映12345市政府热线31起，答复网上信件1件三、打基础、惠民生，提升社会服务和城市管理能力

1. 民生服务能力持续增强

2016年，累计发放各类救助金223.045万元，组织招聘双选会5次，实现就业再就业710人，就业困难人员实现就业29人，开展就业指导、创业培训8期261人。办理城乡医疗保险8342人，缴费165.7750万元。全年出生人口符合率98.2%，群众计生知识知晓率95%以上。组织各类文体活动339场次，参与18038人次（其中少数民族3800多人次），观众人数25314人次，全年共投入文体活动经费近38万元，全民体检人数10506人。协调解决社区环境治理150起、物业问题14起、小区建设管理问题42起，反馈率达100%。积极开展民族团结一家亲结对认亲活动，街道结亲36对，社区结亲104对。

2. 城市精神风貌不断提升

一年来，街道党工委把加强居民公约建设和业主委员会规范化建设，作为推进基层民主自治管理的重点任务。截止2016年12月底，入户签订居规民约15325份，组建业委会3个，换届1个，指导已组建业主委员规范化运作15个，发放物业管理知识宣传品1650份。开展物业法律知识讲座13场次，培训人员500余人次，有力地提升了居民参与社区自治的能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3051.38万元，其中：本年收入3047.78 万元，用事业基金弥补 0万元，年初结转和结余3.60万元。

2016年度支出总计 3051.00万元，其中：本年支出3051.00 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余0.38万元。

年度收入比上年2545.28万元增加506.10万元，年度支出比上年2543.40万元增加507.60万元，主要原因是：

一、由于今年机关事业单位养老金制度改革和涨工资，人员经费比上年增加21.35%。

二、由于去年压缩经费，有些购置款项没有在当年支付，增加了本年度的支出。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 3047.78万元，其中：财政拨款收入 3047.78万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占  0%；经营收入 0万元，占 0  %；其他收入 0万元，占 0 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 3051.00万元，其中：基本支出  2772.45万元，占90.87%；项目支出 278.55万元，占 9.13%；经营支出0万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算3051.38万元，支出决算3051.00万元。与2015年相比，财政拨款收入增加506.10万元，支出增加507.60万元，主要原因是：

一、由于今年机关事业单位养老金制度改革和涨工资，人员经费比上年增加21.35%。

二、由于去年压缩经费，有些购置款项没有在当年支付，增加了本年度的支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3051.00万元，占本年支出合计  100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加507.60万元，主要原因是：一、由于今年机关事业单位养老金制度改革和涨工资，人员经费比上年增加21.35%。

二、由于去年压缩经费，有些购置款项没有在当年支付，增加了本年度的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出112.10万元，占 3.67%；文化体育传媒3.21万元，占0.01 %；社会保障和就业支出33.81万元，占1.11%，城乡社区支出2901.87万元占68.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3291.45万元，支出决算为3051.00万元，完成年初预算92.69 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压缩不必要经费开支

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2772.45万元，其中：人员经费2249.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费522.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩不必要经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为  0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，占0  %；公务接待费支出决算为0  万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算  万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出0 万元，。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组 0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，下降100  %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，下降100  %；公务接待费支出决算为 0万元，下降100  %。具体原因如下：

1.因公出国（境）费支出下降。

2.公务用车购置及运行费下降。

3.公务接待费下降以上费用下降原因是：厉行节约压缩不必要经费开支

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

    2016年我街道机关运行经费支出522.94万元。明细：办公费24.69万元、手续费0.17万元、水费1.12万元、电费18.71万元、邮电费23.70万元、取暖费93.71万元、差旅费18.71万元、维修（护）费12.50万元、租赁费36.12万元、培训费5.42万元、专用材料费55.05万元、劳务费57.17万元、委托业务费18.93万元、工会经费21.66万元、福利费27.07万元、其他商品和服务支出108.21万元。

（二）政府采购支出情况。

     2016年采购支出86.40万元，其中货物46.60万元，工程17.80万元，服务22.00万元。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况。

（五）其他情况。无其他情况说明。

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。