2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

街道机关设立行政事务中心、综治工作中心、人民武装部、劳动保障所、文化站、社区服务中心等部门。下设3个社区，1个管委会（原设7个社区）。

街道办事处作为区政府的派出机关，受区政府的领导，依照法律、法规、规章和政府的授权，在本辖区内行使行政管理职能。其主要职责和任务是：

1.负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3.负责辖区内市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4.负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

5.领导、指挥城市管理行政执法中队查处辖区内市容环境卫生、城市规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无照商贩方面的违法、违规行为。

6.指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众性自治组织作用；及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

7.负责辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。

8.定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责人联席会议，及时沟通和交流城市管理情况，保证城市管理工作的协调统一。

9.建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，形成城市管理大网络，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

10.负责质量管理体系在街道办事处的建立与实施。

11.负责辖区内的人民武装工作。

12.负责辖区内宗教事务管理工作和宗教场所管理。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

预算单位构成情况：预算由三平路街道一个单位组成。四个社区及管委会没有独立开立账套。

二、 人员构成情况。

根据克人发[2009]21号、克机编发[2011]70号和克机编发[2013]54号文件，街道机关人员编制28人，在职在编26人，实有33人(含行政编制5人、事业单位编制21人、分流教师5人、退休人员2人) 。社区工作站人员编制35人，在职在编27人，实有28人（含事业编制24人、分流教师1人、退休人员3人）。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）多措并举，维护三平镇社会稳定和长治久安

1、完善工作机制，明确综治职责。

一是贯彻落实“一岗双责”。街道高度重视维护稳定工作，与11个街道机关部门、4个社区（管委会）、8家综治成员单位和65家石化园区企业签订了《2017年综治和平安建设工作责任书》，明确了各单位综治责任。

二是明确维护稳定任区。将1个街道4个社区网格划分25个三级网格。对重点人员、特殊群体等不放心人员开展2次全面摸排，确定关注对象269人，按管区划分为12个片区。

三是加强情报信息收集研判。树立掌握情报信息就是掌握主动权的意识，坚持落实“137研判会”制度，街道累计召开调度会88次、信息研判会36次，研判信息636条，上报重要情报线索37条。

四是强化安保监督指导。成立街道督导组，全面排查，严格追究思想不重视、责任不落实、工作不到位人员责任，对2名落实职责不力人员进行诫勉谈话，并给予相应处罚。

2、坚持多措并举，维护辖区稳定

（1）打好“三张硬仗”，打赢“一场人民战争”。

一是打好“严打攻坚仗”。梳理符合进班条件21类人员40人，已推送4人进A班，22人进B班。开展2轮《通告》入户宣读，对辖区466户1158名维吾尔族居民和140户347名哈萨克族居民实现全覆盖。召开自首悔过大会7场，200余人参加。主动自首悔过56人，上交异常宗教服饰11件、拜毯73条、宗教书籍74本、钟表挂件10个、感悟9篇。

二是打好“社会面防控仗”。投入人力4637人次，开展街面巡查1314次，入户走访17950人次，走访商业网点5640家次、企事业单位1029家次。回收废旧液化气钢瓶约500个、废旧灭火器瓶60余个，拆除卫星接收设备421个。开展风险隐患大排查发现隐患81条，已整改14条，其余隐患正在整改中。不断加强“三防”体系建设，进一步健全“三防”体系，建立80名楼栋长和183人的社区信息员队伍。在关键点位10处安放硬质隔离设施60个，为177家商户、135家企业安装一键报警装置，安装访客系统7套、电铃4套，配备手持金属探测仪12套，商户大头棒配备率100%。加强社会面应急处突能力。健全十户联防机制，将177家商户划分为15个小组，开展十户联防演习79场次，参与商户734家次。组织街道、社区开展反暴恐应急演习34场次，参与人数400余人。

三是打好“群众工作仗”。入户开展惠民政策宣讲4589户次10861人次。发放各项惠民补贴、补偿资金2.9万元。开展居民实用技能培训1场，帮助23人实现就业,慰问困难群众68人，累计为群众办实事好事366件。运用升旗仪式、宣讲活动、揭批悔过大会等多种形式开展发声亮剑活动，引导各族群众旗帜鲜明地反对民族分裂。目前参加升旗仪式居民已达到3800人。开展矛盾纠纷排查52次，化解矛盾纠纷85起，涉及人数259人，涉及金额91.36万元，调解成功率99%。

四是打好“一场人民战争”。发挥楼栋长和信息员作用，按照25个三级网格，开展非法出入26个敏感国家人员的摸排工作，发现我辖区非法出入26个敏感国家人员59人。

（2）抓牢“生命线”，团结“一家亲”。

与424户居民结对认亲，达到全覆盖。其中公职人员与结亲户日常走访220户次，节日慰问40户次。开展“民族团结一家亲”系列活动17场次。

（3）稳步推进宗教教育管理服务。

落实自治区清真寺“七进两有”要求，在3月达到标准。安装访客系统以来入寺人数2406人次，劝退未成年人1人。目前入寺流动人口比例已降至33%，宗教氛围明显淡化。建立三平路街道信教群众信息台账513份，住村管寺管委会走访信教群众673户次1472人次。组织宗教人士和社区工作人员参与少数民族“四项活动”13次。与信教群众签订《居民承诺书》550份，做好每晚走访巡查，确保宗教活动依法依规开展。

（4）扎实做好流动人口和出租房屋管理。

一是管住流动人口。3小时内发现流入（流出）居民640人次，发放奖励金11065元，申请办理居住证474张。通过自治区流口平台移动端APP录入流动人口信息340人次。面向重点地州来克无业人员举办了1期为期3天的行业培训。

二是管好出租房屋。制订《三平路街道房屋租赁“三方会审”工作制度》，召开流动人口管理暨出租房屋“三方会审”会议2次。开展违规用房摸排，发现强占房10间、公转私租房49间。做好实有房屋和实有人口统计工作，累计统计6次。

（5）开展平安建设，提高“一感三率”

大力营造浓厚的宣传氛围，累计开展平安建设宣传活动33场次，参与人数600余人，发放平安建设宣传单5000份、宣传扇4500把、海报7张。开展反邪教宣传2次，22人参加。目前平安家庭已申报902户。

（6）强化法治约束，杜绝违法犯罪

三平镇现有社区矫正人员2名，其中严管类1人、宽管类1人。按照每月社区公益劳动、学习教育“双八”要求，组织矫正人员参加公益劳动14人次，落实各类法律学习16人次。对辖区刑满释放危安类人员走访谈话20人次，一般类人员走访谈话31人次，半年来无脱管漏管和重新犯罪现象。

（二）强基固本，不断夯实基层组织建设

1、深入开展“访惠聚”活动

街道党工委始终坚持“一盘棋”思想，发挥街道主体作用，落实社区和工作队日常管理、测评考核、制度实施、经费使用、项目制定等方面“一体化”管理，积极落实红黑榜点评制度，开展大比评活动，促进工作队和社区工作高度融合。工作队与社区、警务室共同入户3696户次9336人次，收集群众反映的热点、难点问题99个，解决86个，为群众办实事好事366件。开展文体活动98场次，参加人数2687人次。培训各族群众学习双语480人次。培养社区草根宣讲员20人，组建社区文化队5支、体育队5支、志愿服务队18支。开展“六讲”1600余场，受教育人数7900人次。

2、积极落实“学转促”活动

一是紧密结合彻查反分裂斗争中的“两面派”、“两面人”和作风建设大反思发整顿活动，开展集中学习270余次，班子成员讲党课18次，学习人数2800人次。开展作风大反思大整顿，48人制定整顿问题清单，梳理出问题97个，正在逐项销号中。

二是从严执纪问责。修改完善《三平路街道党工委党风廉政建设主体责任清单》，对班子成员党风廉政建设责任进行分解，向班子成员发放《党风廉政建设分工告知书》，与所辖5个党支部签订党风廉政建设责任状。对在工作中违反工作纪律和落实责任不力的7名同志进行处理通报。

3、稳步提升区域化党建

巩固提升区域化党建成果，深化落实“红细胞”工程。构建全覆盖的社区大党委工作体系，继续推行“区域化基层党建1314工作法”，开展单位党组织认领社区网格及“两找两理顺”活动，通过开设服务菜单、分类设岗、完善积分台账管理等方式，激发党员参与社区共驻共建热情，目前有24家驻区企业单位党组织认领社区网格，426名在职党员向社区党组织报到。

4、巩固发展基层党建工作

在“一居一品”的基础上，不断深化党建特色服务品牌建设。振兴社区“娃娃楼长”项目、五新社区“五心新家园” 项目、创业建设“党建孵化园” 项目、上游社区“周末服务圈”项目已初具规模。积极推进社区和非公党建，收到入党申请书63份（非公企业员工入党申请书45份），组织3人参加入党积极分子培训班，18人参加党务工作者培训班，今年计划发展积极分子35人，发展党员5人。落实新兴党组织“扩面提质增效”工作，加大走访力度，摸清企业现状、党支部构成等，成立党支部1家。

（三）以民为本，着力提升三平镇社会服务水平

发挥街道（社区）社会事务工作中心（站）“一站式服务”作用，截至5月底，累计受理各类服务事项324件，办结324件。

一是牢固树立“就业乃民生之本”的责任意识。主动到辖区各单位走访了解用工需求，举办春季双选会，12家企业提供就业岗位39个，42人与各企业达成就业意向。发布用工信息60条，岗位187个。开展就业指导培训1次，15人参加，已通过各种途径实现就业24人。开展两网化巡查，检查个体工商户74家。以“劳动者维权驿站”为切入点，深入施工现场，监督查看劳动合同签订、工地用工、工资发放等情况，发放企业劳动合同文本180份，协调解决劳资纠纷33起。

二是始终坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨。组织召开低保评审会6次，目前辖区共有低保人员51人。发放低保金141525元、无业残疾人费19140元、老年人补贴6400元。为2户7人发放低收入家庭临时救助金3500元，为1人发放慈善定向救助金2000元。

三是逐步体现“文明城市”的风气面貌。开展氛围营造，制作更换大型宣传广告牌17块、道旗132面、街道社区宣传栏25块、宣传铁牌16块。联系执法局拆除701羊圈1家、建设市场平房2家和三平市场东门临时经营网点1处；协调住建局勘查、封堵闲置房屋40余幢。开展“公民道德建设月”启动仪式及环境卫生大清扫活动，400余人参加。成立环境保护志愿者服务队，结合志愿者行动日，开展环境卫生清理活动10余次，200余人参加。

四是充分发挥“文化传递真善美”的引领作用。以“民族团结一家亲”为主题，开展了各类丰富多彩的文体活动，并积极鼓励少数民族群众参加文体活动。截至目前，街道及各社区开展各类文化活动109场，参加人数3000余人次。

五是不断加强“计划生育是基本国策”的认识。年内新出生20人，人口出生符合政策率100%，综合节育率89.8%。举办计生宣传活动6次，受益群众300余人次。

六是持续推动“产城融合”积极服务企业。坚持服务优先，着力加强与园区企业的沟通与联系。在原有“产城融合街企联席会”的基础上，制定“政企联席会”制度，建立企业问题的收集、办理及反馈机制。召开产城融合发展政企联席会议3次，参与企业进200家次。收集企业在生产、生活中遇到的问题22个，答复22个，答复率100%，宣传安保知识、经济政策，动员落实各项措施。促进安全生产，全方位提高企业安全意识。开展企业消防安全检查100余次，重点发现各类隐患20余处，做好“冬季三防”宣传、检查，提高企业在人防、物防方面的意识和能力。

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1282.4 万元，其中：本年收入1281.3 万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余1.1 万元。

2016年度支出总计 1282.4万元，其中：本年支出1282.4 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余 0万元。

收入、支出总计各增加176.12万元，主要原因是：人员费用增加，工资福利增加以及公用经费有所增加。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 1281.3万元，其中：财政拨款收入1281.3 万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1282.4万元，其中：基本支出1252.05万元，占 97.63%；项目支出 30.35万元，占2.37 %；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算1282.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加176.12万元，主要原因是：人员费用增加，工资福利增加以及公用经费有所增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 1282.4 万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.12 万元，主要原因是：人员费用增加，工资福利增加以及公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出29.25万元，占2.28%；城乡社区支出 1210.85 万元，占 94.42%；社会保障和就业支出41.20万元，占3.21%；文化体育与传媒支出1.10万元，占 0.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1281.3万元，支出决算为1282.40万元，完成年初预算100 %。决算数大于预算数的主要原因是：超出1.1万元为使用的上年结余数。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.05万元，其中：人员经费989.41万元，主要包括：基本工资457.31万元、津贴补贴88.82万元、奖金121.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.29万元、职业年金22.91万元、伙食补助费30.78万元、其他工资福利支出8.61万元、生活补助1.56万元、医疗费0.43万元、住房公积金199.15万元、购房补贴2.7万元，采暖费36.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46万元；公用经费262.64万元，主要包括：办公费6万元、手续费0.11万元、水费  22.26万元、电费14.37万元、邮电费8.25万元、取暖费52.22万元、差旅费12.84万元、维修（护）费4.72万元、租赁费0.94万元、培训费2.28万元、公务接待费0.11万元、专用材料费56.50万元、劳务费  25.15万元、工会经费10.74万元、福利费15.73万元、其他商品和服务支出25.26万元、办公设备购置2.38万元、专用设备购置2.79万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.44%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的2.44%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照政府压缩三公经费的文件，严格控制公务接待的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0.11万元，其中：外事接待支出0万元，无外事接待费发生。国内公务接待支出0.11万元。主要用于工作人员加班用餐。2016年共接待国内来访团组3个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.11万元，下降95.42%。具体原因如下：

1.未发生因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：例行节约，缩减经费，严格控制公务接待费用。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行费支出 262.64万元，主要包括：办公费6万元、手续费0.11万元、水费22.26万元、电费14.37万元、邮电费8.25万元、取暖费52.22万元、差旅费12.84万元、维修（护）费4.72万元、租赁费0.94万元、培训费2.28万元、公务接待费0.11万元、专用材料费56.5万元、劳务费25.15万元、工会经费10.74万元、福利费15.73万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出25.26万元，办公设备购置2.38万元，专用设备购置2.79万元

（二）政府采购支出情况。

政府采购12.62万元，一般公共预算采购0.82万元，政府性基金采购11.80万元。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占有的情况。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。部门预算绩效管理工作无开展情况

（五）其他情况。无其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。