2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）部门机构设置

区安监局内设3个职能科室，分别为区安委会办公室、综合办公室、业务办。挂靠事业单位1个，白碱滩区安全生产执法监察大队（区安全生产应急指挥中心），为区安监局管理的全额拨款的事业单位。

（二）部门主要职能

1.研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区安全生产委员会提出建议；组织起草有关安全生产的政策措施。

2.负责贯彻落实国家安全生产法律法规，监督检查区政府各部门和企事业单位贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规及安全生产责任制的落实情况；组织拟订并实施本区安全生产中长期规划和年度计划。

3.负责分解落实本区安全生产控制指标，组织实施对各街道、区人民政府有关部门、机构和重点企事业单位安全生产目标管理考核工作。

4.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业的安全生产监督管理和非药品类易制毒企业的备案管理。

5.负责对非煤矿山生产企业、危险化学品经营企业审核；负责烟花爆竹临时零售许可证、无储存设施危险化学品从业单位经营许可证的颁发；第三类非药品类易制毒化学品经营备案；对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹企业安全生产风险抵押金的存储、使用情况以及安全生产责任险的缴纳和安全生产费用的提取、使用情况进行监督检查。

6.负责对工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）在职责范围内的培训、考核；负责工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作。

7.负责依法监督检查工矿商贸企业工作场所（煤矿工作场所除外）职业卫生情况；依法监督检查作业场所有关职业卫生法律、规章和标准的落实；组织查处职业危害事故（一般事故）和违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的审核管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故应急救援工作。

8.负责组织开展全区性安全生产监督检查，协调、监督跨街道、跨部门、跨行业重大安全生产事故隐患的治理；负责对区安全生产委员会督办的重大安全生产事故隐患进行督查。

9.负责编制本区生产安全事故应急救援预案，按照国家和自治区、市、区有关规定，组织、实施一般以上生产安全事故的应急救援；经区人民政府授权，组织、参与一般生产安全事故的调查处理。

10.负责本区安全生产伤亡事故的统计、分析工作。

11.法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

12.负责定期向区安全生产委员会报告安全生产工作，综合指导监督协调各成员单位和各行业主管部门的安全生产工作。

13.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

（三）预算机构构成

纳入本部门预算汇编机构为：安委会办公室、综合办公室、业务办、白碱滩区安全生产执法监察大队（区安全生产应急指挥中心）。

二、 人员构成情况。

2012年10月根据《关于印发克拉玛依市白碱滩区安全生产监督管理局主要职责和人员编制规定的通知》（克机编发［2012］133号）精神，区安监局为区人民政府工作部门，承担白碱滩区安全生产委员会办公室（以下简称区安委办）日常工作，其人员编制为5名，其中领导职数2名，实有1人。2010年4月1日，为了进一步强化白碱滩区安全监管力量，成立了白碱滩区安全生产监察大队（区安全生产应急指挥中心），为区安监局管理的全额拨款的事业单位，2010年11月份更名为白碱滩区安全生产执法监察大队（区安全生产应急指挥中心），核定编制6人，实有5人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）区级重点任务

强化安委会工作能力，推动建立完善了安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管的责任体系；开展重点时段各领域安全隐患排查工作；在石化园区、白碱滩区重点对危险化学品储存、生产以及易燃易爆物品安全专项整治。

（二）部门重点任务

大力推进安全生产标准化达标工作，督促企业建立安全标准化体系建立，完成自评与申报达标等工作; 继续推动安全生产监理工作,加强安全生产检查的专业性和覆盖率，指导企业做好重大危险源辨识、评估；建立健全安全管理体系; 确保春节期间烟花爆竹临时零售有序进行; 做好隐患排查治理信息系统建立与应用工作; 加强职业卫生工作，保障从业人员的合法权益; 加强安全生产宣传培训工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计577.13万元，其中：本年收入577.13万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计577.13万元，其中：本年支出577.13万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

收入、支出总计各增加211.97万元，主要原因是：批发市场的消防隐患整改、上缴养老金、职业年金。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计577.13万元，其中：财政拨款收入577.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计577.13万元，其中：基本支出174.83万元，占30.29%；项目支出402.30万元，占69.71%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支付决算577.13万元。与2015年相比，财政拨款收支增加211.97万元，主要原因是：新增三环批发市场消防隐患整改、上缴机关养老金和职业年金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出577.13万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.97万元，主要原因是：新增三环批发市场消防隐患整改、上缴机关养老金和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：资源勘探信息支出522.45万元，占90.52%；社会保障和就业支出24.69万元，占9.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.19万元，支出决算为577.13万元，完成年初预算87.15%。决算数小于预算数的主要原因是：安全生产技术指导专项经费需要跨年支付，2016年监理费用的尾款在2017年上半年支付。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出174.83万元，其中：人员经费163.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央“八项规定”实施，我单位严格控制公务接待次数，厉行节俭，反对铺张浪费，使得公务接待费用有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.09万元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.09万元。主要用于工作人员加班餐费。2016年共接待国内来访团组1个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算为0.09万元，下降10%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：中央“八项规定”实施，我单位严格控制公务接待次数，厉行节俭，反对铺张浪费，使得公务接待费用有所减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

 机关运行经费支出11.41万元，其中：办公费1.57万元，邮电费1.97万元，差旅费1.06万元，公务接待0.09万元，专用材料0.81万元，其他交通费用2.11万元，工会经费1.19万元，福利费1.49万元，其他商品服务支出1.12万元。

（二）政府采购支出情况。

政府采购支出139万元，其中：货物支出4万元，服务支出135万元

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况

（五）其他情况。无其他情况说明。

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。