附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区公证处成立于1993年12月18日，根据《关于印发克拉玛依市白碱滩区司法局主要职责和人员编制规定的通知》（克机编发〔2012〕122号），设立克拉玛依市白碱滩区公证处（以下简称区公证处），为隶属区司法局管理的事业单位，经费形式实行差额预算管理，机构规格相当股级。其主要职能如下：办理公证事务，出具公证证明；向社会提供法律服务；对社会性活动实施法律监督；普及法律知识，宣传社会主义法制，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会秩序。

二、 人员构成情况。

1993年克拉玛依市机构编制委员会下达了“关于白碱滩区党政机关机构设置和人员编制改革试点方案的通知”（克机编发【1993】8号），白碱滩公证处核定事业编制总数2人，其中主任1名。2016年度，白碱滩区公证处在岗人数4人，其中司法行政专项编制2人，外聘公证协理员2人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、证明经济合同，证明民事协议，证明收养关系，证明财产继承、赠与和遗赠；

2、证明有法律意义的事实：如办理证据保全及证明不可抗力事件；

3、证明有法律意义的文书；

4、办理提存公证；

5、赋予债权文书具有强制执行效力；

6、办理遗嘱公证；

7、证明对财产的清点、清算评估和估损；

8、其他民事法律行为的设立、变更、终止：如招标、拍卖；

9、保管文书；

10、代拟法律文书。

2016年度共办理公证757件，其中民事类公证741件、经济类公证16件。从案由来看，合同协议类公证48件，委托书公证94件，证据保全公证1件，声明书公证295件，继承权公证106件，遗嘱公证191件，解除劳动合同公证1件，其他协议类公证21件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计43.19万元，其中：本年收入43.19万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余 0万元。

2016年度支出总计 43.19万元，其中：本年支出 43.19万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。

收入、支出总计各减少18.12万元，主要原因是：一是2016年11月一名公证员退休,工资福利支出下降;二是2016年公证案件数量较上年度有所下降。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计43.19万元，其中：财政拨款收入 43.19万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计43.19万元，其中：基本支出 42.19万元，占97.68%；项目支出1万元，占2.32%；经营支出 0万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算35.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.32万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 35.02万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.32万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.53万元，占10.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.9万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算57.66%。决算数大于预算数的主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出42.19万元，其中：人员经费39.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。主要用于接待来访相关单位人员。2016年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：无

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费2.70万元。其中办公费0.67万元，邮电费0.54万元，差旅费0.05万元，培训费0.08万元，专用材料费0.05万元，工会经费0.26万元，福利费0.32万元，其他交通费用0.4万元，其他商品和服务支出0.33万元。

（二）政府采购支出情况。无政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况

（五）其他情况。无其他情况说明

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。