附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

中共白碱滩区委员会党史研究室、白碱滩区地方志编纂委员会办公室（简称区史志办）成立于2009年，编制3人，实有工作人员2人。全额预算管理。

部门主要职能如下：

    1. 在区委、区人民政府的领导下，根据上级史志业务部门的规划，拟定本区史志工作的计划，并做好具体实施工作。

    2. 负责本区党史、地方志书籍的编纂、送审、出版工作。

    3. 负责辖区史志资料的收集、整理、保管和存档，做好保密工作。

    4. 编辑有关区情的专题资料书籍，为区委、区政府有关单位、部门提供信息资料方面的服务，发挥史志工作的资政作用。

    5. 组织、协调史志专题研究工作，参加史志工作交流；收集、整理旧志。

    6. 贯彻落实上级有关政策、方针，运用史志资料和研究成果，为本区社会和谐与经济发展服务。

    7. 指导辖区有关单位、部门编纂史志书籍。

    8. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

   

二、 人员构成情况。

根据克机改办发〔2007〕86号《关于印发〈中共白碱滩区委员会党史研究室（区地方志编纂委员会办公室）职能配置和人员编制方案〉的通知》，区党史办（区史志办）事业编制3名，其中：领导职数1名。

 

三、决算年度的主要工作任务。

1、年鉴编纂扎实推进。按照 “一年一鉴”要求，制定下发了《关于编纂出版<白碱滩区年鉴（2016）>的通知》，经过对119家单位基础稿件的修改和统稿，共计形成初稿70余万字，预计年底形成新疆人民出版社二审修改稿。

2、广泛征集资料，做好《白碱滩区2015年大事记》的编辑工作，9月已完成样书；完成《中国共产党白碱滩区历史大事记（1955～2015）》的编纂工作，现已进入自治区地方志编委会审核阶段。

3、开展宣传教育活动。以2016年“国际档案日”为契机， 面向社会各界开展《档案法》及“白碱滩区历史地情”宣讲活动，走入社区、企业开展档案、史志宣传巡展活动，邀请学生参观爱国主义教育基地，将档案、史志宣传的触角延伸至校园；开展街头宣传活动，在白碱滩区繁华路段设置展板，宣传档案、史志知识，发放档案法律法规、白碱滩区档案馆档案利用指南等宣传资料，受惠群众近千余人。

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计34.86万元，其中：本年收入34.86万元，用事业基金弥补0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2016年度支出总计34.86万元，其中：本年支出34.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入、支出总计各减少8.26万元，主要原因是：《白碱滩区年鉴2016》的出版费和印刷费于2017年跨年支付。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计34.86万元，其中：财政拨款收入34.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计34.86万元，其中：基本支出34.86万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算34.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少8.26万元，主要原因是：《白碱滩区年鉴2016》的出版费和印刷费于2017年跨年支付。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出34.86万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.26万元，主要原因是：《白碱滩区年鉴2016》的出版费和印刷费于2017年跨年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出32.78万元，占94.03%；社会保障和就业支出2.08万元，占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.76万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算85.53%。决算数小于预算数的主要原因是：《白碱滩区年鉴2016》的出版费和印刷费于2017年跨年支付。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出34.86万元，其中：人员经费27.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：外事接待支出0.00万元，主要用于……。国内公务接待支出0.00万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无公务用车购置及运行费

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：无公务接待费

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费支出7.74万元，其中：办公费0.19万元，邮电费0.44万元，差旅费0.36万元，专用材料费0.62万元，委托业务费5.02万元，工会经费0.25万元，福利费0.31万元，其他交通费用0.26万元，其他商品服务支出0.3万元。

（二）政府采购支出情况。

政府实际采购金额0.00万元，其中：货物采购0.00万元，工程采购0.00万元，服务采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况

（五）其他情况。无其他情况

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。