2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

全额拨款事业单位，单位机构1个

部门职能

（1）社区预防

社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病，艾滋病等重大传染预防，常见传染防治，地方病，寄生虫，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（2）社区保健

妇女保健，儿童保健，老年保健等

（3）社区医疗

一般常见病，多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）社区康复

残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等

（5）社区健康教育

卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（6）社区计划生育计划生育技术服务于咨询指导，发放避孕药具等。

二、人员构成情况：人员编制109人， 中兴路街道第一社区卫生服务中心41名，中兴路街道第二社区卫生服务中心33名，三平路街道社区卫生服务中心35名。社区卫生管理中心现有职工92人。在职职工正科1人，副科1人，具备副高级职称的4人，中级职称的有33人，其中主治医师有15人，主管护师12人，主管药师5人，主管检验师1人， 初级职称49人，工人人员4人。

三、决算年度的主要工作任务。

（1）认真做好基本公共卫生服务督导考核，强化社区卫生服务质量管理

（2）推进市级医院与三个社区卫生服务中心的帮扶合作，探索建立“医院–社区中心–社区服务站”区域医联体

（3）规范妇幼儿保公共卫生体系建设

（4）积极开展重大疾病防治工作，为辖区人民群众的健康保驾护航

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2660.11万元，其中：本年收入2592.41万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余67.7万元。

2016年度支出总计2660.11万元，其中：本年支出2472.87万元，结余分配 0万元，年末结转和结余187.24万元。

收入、支出总计各增加547.28万元，主要原因是：基本公共卫生专项资金下拨到基层医疗卫生机构及社会保障和就业支出增加。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2592.41万元，其中：财政拨款收入2274.79万元，占87.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入317.62万元，占12.25%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2472.87万元，其中：基本支出2256.25万元，占91.24%；项目支出216.61万元，占8.76%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算2331.41万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加246.12万元，主要原因是：基本公共卫生专项资金下拨到基层医疗卫生机构及社会保障和就业支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2299.45万元，占本年支出合计92.99%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.55万元，主要原因是：社会保障和就业支出增加、新招录人员增加人员工资支出调整、重大公共卫生专项资金拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出181.8万元，占7.91%；医疗卫生与计划生育支出2117.64万元，占92.09%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2580.54万元，支出决算为2299.45万元，完成年初预算89.11%。决算数小于预算数的主要原因是：各部门按照中央八项规定精神和区委、政府厉行节约的要求，从严从简，勤俭办一切事业，对办公费、邮电费、交通费等经费支出，大力压缩减少一切不必要开支。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2254.63万元，其中：人员经费2004.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.5%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着坚持勤俭节约原则，各部门按照中央八项规定精神和区委、政府厉行节约的要求，从严从简，勤俭办一切事业。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.01万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.01万元。主要用于上级部门督导检查工作餐费用。2016年共接待国内来访团组1个、来宾3人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.01万元，下降80%。具体原因如下：

1.无因公出国（境）费支出增长（下降）。

2.无公务用车购置及运行费增长（下降）。

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：降低接待标准，减少接待人次。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行费支出250.39万元，其中：办公费6.24万元，印刷费0.10万元，水费0.98万元，电费34.66万元，邮电费12.71万元，取暖费68.93万元，差旅费16.84万元，维修护费6.8万元，公务接待0.01万元，专用材料费11.02万元，劳务费39.22万元，工会经费14.35万元。福利费17.96万元，其他交通费用1.99万元，其他商品服务支出18.58万元。

（二）政府采购支出情况。（无）

（三）国有资产占用情况。无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无

（五）其他情况。无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。