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2016年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 2016年度部门决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
克拉玛依第十八小学始建于1965年7月,位于克拉玛依市白碱滩区跃北路2号。1997年7月划归政府管理,是白碱滩区政府管辖的一所规模较大的全日制汉族完全小学。
职能:实施小学义务教育、小学学历教育(相关学历教育)等。树立正确的办学思想,全面贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
二、人员构成情况。
根据2011年克拉玛依市机构编制委员会办公室下达了“关于下达克拉玛依市白碱滩区小学机构编制的通知”(克机编办【2011】44号)文件,18小学机构人员情况:正科1人,副科3人,教师83人,工勤1人,聘用16人,合计104人。机构人员当年变动情况及原因:2016年10月1位老师退休,9月一位老师辞职,11月调出一名教师。
三、 决算年度的主要工作任务。
四、 学高为师,身正为范,全面加强教师队伍建设
一所学校,能有新的发展和跨越关键在于全体教师。因此,我校求真务实,注重实效,花大力气抓好教师队伍建设。
1.抓好行政建设,建立进取型领导团队。
学校领导班子以党的群众路线教育实践活动为契机,学政治理论、学业务知识、学工作方法,把学习作为提升素养和提高工作能力的重要手段,努力提高政治理论水平,坚定理想信念。班子成员通过集体学习和自主学习两种方式,学优争先,以政治理论武装头脑,用理想信念指引方向,不断提高驾驭学校改革发展的能力和水平,使每位班子成员都具有敏锐的洞察力、创新思考的能力、敢为人先的志气、标新立异的勇气和与时俱进的锐气,强化了大局意识、率先垂范意识、团结意识、服务意识、问题意识、落实意识、精品意识和质量意识。
2.加强理论学习,坚定理想信念。认真抓好政治理论学习,不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平,提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。以党的群众路线、两学一做等教育实践活动为依托,我校积极组织党员干部认真学习教师职业道德规范,并与每位教师签订师德承诺书。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,并要求党员干部结合工作实际写出学习体会。
3.教师自主发展,追寻教育幸福。本学年,学校致力于打造自主式活力教师队伍,追求教师个性成长,和谐发展。为最大程度调动教师的工作热情,培养教师主动发展意识,学校采取了“精细化”的管理模式。每个团队成员在组长的带领下,各有分工,各司其职,团队定期自主开展沙龙活动,活动形式丰富多彩,比如读书交流沙龙、日教研等,每个人都能感觉到自己的存在感和归属感。这样的团队管理,增进了同事们之间的感情,培育了主动发展的意识。
4.重视教师培训,提高综合素质。在知识快速更新与教育观念快速变革的形势下,教师树立终身教育的观念至关重要。按照学期初制定的教师全员走出校门大培训的工作思路,本学期,我校组织教师外出参观学习和听课达20多人次,其中,全体教师积极参加市教研室组织的课堂观摩活动。我校积极组织好教师继续教育,认真抓好“国培”、远程教育培训活动,本学期教师继续教育全部合格。扎实开展五课培训、基本功培训、骨干教师培训、新教师培训、个性化教师培训、教师现代教育技术培训、心理导航师培训等师资培训。
二、精心筹措,细处着眼,不断提升管理水平
我校大力推行精细化管理,“用心工作,爱心育人,真心服务”,取得了良好的效果。
1.完善要素,注重细节,提高学校制度的人性化与可行性。本学期,学校领导班子根据党的群众路线和两学一做实践活动精神,在听取了广大教职工意见与建议后,经过认真讨论,细致研究,重新修订了以下制度:《教师综合素养考核办法》、《教职工考勤制度》等,使各部门每项工作有章可循,有据可依,确保工作无疏漏、高效率完成。
2.多头并举,细致入微,用可靠的执行推动学校工作上一个新台阶。学校通过加强教师工作纪律以及教学的常规管理,使制度得到了层层的贯彻落实,提升了教师的主人翁意识。同时加强了督查、考核,完善督查机制,确保每项工作有布置,有检查,有反馈,提高工作质量和实效性,真正实现管理的制度化、科学化、民主化。
三、齐抓共管,同心同德,全面提升教育质量
全面实施素质教育,努力提高教育质量,既是学校工作的基本点,也是最关键的部分。我校坚持以德育工作为核心,以强化教科研、推进课程改革为重点,全力以赴抓好教育教学工作。一学年来,学校教学质量得到明显提高。
1.抓实教学常规,确保教学质量。按照学期计划提出的常规要求,学校加强对教师常规过程的检查,建立了完善的教学跟踪制度,每月根据教学视导计划,对教师的常规教学工作进行跟踪检查。学校教导处坚持定期检查与不定期、不定范围的随机抽查结合的办法,教研组每周进行一次专题研讨和评估;教务处每学期进行一次质量检测或者抽测,涉及各类学科。通过教研组、教导处、学校三个层级的不同的监测形式及研讨,及时了解年级组和大学科的教学质量情况,实现对教学过程的有效监控,发现教学中存在的问题,及时反馈到个人,学校对部分薄弱学科建立跟踪评价机制,建立该任课教师的跟踪档案,以迅速寻找到自身教学过程中的问题和解决办法,及时改进工作,确保教学质量不受影响。
2.梯队培养学习型团队,促进教师专业化发展。加强全员业务学习,提高教师思想认识。开学初,学校组织全体教师学习了各学科新课标解析与教学指导,并组织进行检测。以教师团队为基本单位,学会分享,学会对话,创新学习形式,提升学习水平。认真抓好新教师培训工作,建立青年教师成长档案,成立了“青年教师成长团队”,采用师徒结对、自主选择等模式,鼓励年轻教师在团队中、校级、校际间选择自己的“导师”。学校重点紧抓校级骨干教师的培养,根据市局培养方案,通过名师带动、自主学习、主题研讨等形式构建我校骨干教师培养机制,并进行了一次教学经验交流展示活动,促进了学校教学与管理水平的提高。
3.以赛促思,提升教师整体素质。学校开展了丰富多彩教学竞赛活动,通过活动树立竞争意识。本学年学校开展了青年教师课堂展示活动,语文、数学、英语优质课竞赛,“一师一优课、一课一名师”赛课选拔比赛等。教师们在比赛中学习、在比赛中成长,一批优秀的年青教师脱颖而出,通过这样的比赛不但提高了教师自身的素质,同时也提高了教师的团队意识。
四、德育为先,点滴渗透,提升学生综合素养
学校是德育工作的主阵地。学校通过集体晨会、国旗下讲话、班级晨会、班队活动、品生品社课、主题学习活动等阵地对学生进行德育渗透,使学校的每一位成员都是德育工作者。
1.树立德育为先理念,完善德育工作机制。本学年,学校修订并完善了《班主任例会管理制度》、《班主任工作一日常规》、《班主任月评细则》等德育管理制度,进一步促进了我校德育工作的制度化、常规化,使学校德育工作有了强有力的制度保证。在建立、健全规章制度的同时,狠抓制度的落实与执行,学校学生干部每天对学生的日常行为、班风、学风进行检查评比,每周小结通报,每月汇总公布,把考核结果纳入班主任月评,收到了较好的效果。教务处、少先总队分工不分家,齐抓共管,形成良好的德育管理网络。结合《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》,扎实抓好学生的养成教育,抓好学生的礼仪、行为规范、卫生、爱护公物等教育。对各中队的卫生、文明礼仪、纪律、两操等情况进行量化考核,公布检查结果,并把检查、评比的结果列入班级考评内容中。
2.丰富主题活动,促进学生成长。学校德育处以关注每一位学生的发展为根本,以时效为出发,举行了一系列精彩纷呈的活动。
(1)坚持规范的升旗仪式。每一次的国旗下讲话,我们都要求每位学生精心准备,确立教育主题,如本学期的《保护地球,让我们携手努力》、《做知法守法的好学生》、《做主人争先锋我与城市共提升》、《相约六一》等,每一次升旗仪式都能给全校师生带来一道丰盛的精神早餐。
(2)安全、法制教育常态化。为了将安全教育渗透到日常的常规教育工作中,德育处协助安保处继续做好每月一次的消防、地震逃生、防踩踏演练等工作,切实提高了学生自我安全的意识和自我防范的能力。
(3)搭建活动平台,寓德育教育于日常活动之中。本学年,德育处依托重要节庆日、纪念日积极组织宣传教育和实践活动,如开展了“保护地球人人有责”、“知法守法,维护宪法尊严”等主题教育活动,通过主题班队会及学校活动的开展,即增强了学生对于国际法定节日的理解,又进一步提升了学生的保护自然、学法守法的理想信念。这些丰富多彩的活动,使我们的师生陶冶了品质,锻炼了能力,积累了知识,开阔了眼界,提高了素养。
3.营造良好氛围,创设优美育人环境。加强校园文化建设,既有固定的宣传条幅,又有定期更换校内各类宣传栏。今年学校以学习社会主义核心价值观为契机开展丰富多彩的校园实践活动,各个班级根据自身特点打造了富有个性的班级文化。学校充分发挥家庭、学校、社会三结合教育网络功能,依托每学期的家长学校,加大家教知识的宣传力度,提高家长素质,促进家庭育人水平的不断提高。
五、安全第一,警钟长鸣,积极创建和谐平安校园
本学年,我校牢固树立“安全第一”的思想,居安思危、警钟长鸣。学校安全工作做到制度化、常规化、科学化。进一步完善了安全工作制度,确保了学校财产和师生生命安全,学校财产万无一失。
1.为提高师生法制观念和安全自护能力,学校坚持做好安全常规工作,开展了交通安全、自我防护、禁毒、防火等一系列宣传和教育活动,学期初开展组织师生开展防震、消防应急疏散演练,为构建平安和谐校园保驾护航。继续聘请校外法制教育辅导员,交警叔叔定期举办法制专题讲座和安全知识讲座,提高学生辨别是非能力和安全意识,掌握防范突发事故的技能和技巧,将道德教育与法纪教育结合起来,切实增强学生的法纪观念,使学生懂得遵纪守法的道理。
2.扎实做好安全隐患排查及维稳整治工作,做到了每月不少于一次,期初和期末重点查。及时完成了校舍维修、线路改造、消防设施更新等隐患整改工作。继续坚持行政值周、教师值日和护校值班制度,严把校门进出关,形成人人强化安全意识,大家齐抓安全工作的良好氛围。做好学生上、放学交通安全工作。开学初对学生上下学情况进行调查摸底,做到底数清、情况明。通过家长会、致家长一封信和家长学校宣传安全知识。
3.做好学校的信访工作和信息报告制度,认真落实社会治安和综合治理责任制,加强检查,及时消除和化解学校内部的各种矛盾,维护学校的稳定。
六、存在的差距
本学年,在上级领导的指导和支持下,在全体师生的共同努力下,学校工作虽然取得了一些成绩,但我们也清醒地认识到,我们的工作距离上级及家长的要求,还有一定的差距,主要有以下几点:1.学校的教育教学质量有待进一步提高,常规管理需进一步加强;2.教师业务素质以及基本功还需要进一步提高;3.有待提高学校特色教育的工作;4.校本教研还需继续深入,扎实开展,教师的教科研意识需要进一步提高。
今后,我们将进一步加强领导的自身建设,努力提高领导的管理水平,建立健全各项管理制度,加强学校日常管理。我们相信,在上级领导的正确领导和社会的大力支持下,在学校全体师生的通力合作下,我们学校的明天会更美好!
取得成绩
2016年度在第十六届全国中小学“创新杯”作文征文活动中,被评为先进单位。被评为2016年度全国教育科学“十二五”规划教育部规划课题“‘少教多学’在中小学语文教学中的策略与方法研究”课题先进实验学校。在2016年度德育科研工作中成绩突出,被评为先进实验学校。2016年自治区青少年遥控模拟飞行教育竞赛优秀组织单位。在新疆维吾尔自治区第五届“油城杯”速度轮滑公开赛优秀组织奖在新疆维吾尔自治区第五届“油城杯”速度轮滑公开赛体育道德风尚奖在新疆维吾尔自治区教育科学研究院举办的“我心中最美教师”征文活动中,您被评为最佳学校组织奖。2016克拉玛依市教育系统爱国歌曲大家唱二等奖在家长委员会建设成果展示评选活动中,荣获三等奖。在克拉玛依市教育局第三届“家长教子”征文评选活动中,组织规范,成绩突出,荣获优秀组织奖。克拉玛依市公共文化服务业务技能大赛优秀组织奖特色学校文化建设先进单位市级平安单位区教育系统“两学一做”知识竞赛三等奖在白碱滩区首届小学生“强健体魄活力校园”篮球比赛中获得女子组第二名。在白碱滩区首届小学生“强健体魄活力校园”篮球比赛中获得男子组第一名。
第二部分 2016年度部门决算表
附表:(见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计 2070.91万元,其中:本年收入2009.50万元,用事业基金弥补 0万元,年初结转和结余 61.41万元。
2016年度支出总计2070.91 万元,其中:本年支出 2070.91万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 0万元。
收入、支出总计各减少 135.61 万元,主要原因是:减少开支
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 2009.50万元,其中:财政拨款收入 2009.50万元,占100 %;上级补助收入0万元,占 0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 2070.91万元,其中:基本支出 2012.11 万元,占 97%;项目支出58.80万元,占3%;经营支出 0 万元,占0 %。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算 2009.50、2070.91 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加330.00、421.00 万元,主要原因是:调整社保、增加职业年金等。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2070.32万元,占本年支出合计 100 %,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加421.00万元,主要原因是:调整社保、增加职业年金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占0 %;教育支出 2050.46万元,占99.04%;社会保障和就业支出19.86万元,占0.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2206.52 万元,支出决算为 2070.32万元,完成年初预算94 %。决算数小于预算数的主要原因是:压缩资金减少开支
六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2012.11万元,其中:人员经费 1690.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 321.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:反对铺张浪费,减少接待次数,节约资金。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占 0 %;公务接待费支出决算为0万元,占 0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于: ……。2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元,主要用于……。国内公务接待支出0万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算为0万元,增长(下降)0%。具体原因如下:
1.因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:无
2.公务用车购置及运行费增长(下降)的原因主要是:无公务用车
3.公务接待费增长(下降)的原因主要是:反对铺张浪费,减少接待次数,节约资金。
八、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出(公用经费)情况。
2016年度公用经费支出321.81万元。主要包括:办公费8.83万元、水费4.04万元、电费6.61万元、邮电费13.09万元、取暖费118.84万元、物业管理费5.26万元、差旅费12.77万元、维修(护)费1.63万元、培训费0.23万元、专用材料费55.64万元、劳务费48.32万元、工会经费13.07万元、福利费16.34万元、其他交通费用2.01万元、其他商品和服务支出15.16万元。
(二)政府采购支出情况。
预算58.50万元,其中货物58.50万元,工程项目0万元,服务项目0万元,年末实际金额58.20万元,其中货物58.20万元,工程项目0万元,服务项目0万元。比年初预算减少0.51%。原因:根据中央厉行节约的各项要求,从严从简,勤俭办一切事业,降低各项费用支出。
(三)国有资产占用情况。无国有资产占用情况
(四)部门预算绩效管理工作开展情况。未部门预算绩效管理工作
(五) 其他情况。无其他情况
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费科目
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。