附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

            第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能。

部门机构设置：根据《自治区党委、自治区人民正度关于地（州、市）、县（市、区）党政机构改革的实施意见》（新党发〔2002〕4号）精神，设置白碱滩区质量技术监督局。根据《关于印发<克拉玛依市质量技术监督局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新机编办〔2007〕95号），白碱滩区质量技术监督局内设办公室、业务室2个科室。

主要职能：

 1、宣传贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；根据有关法律、法规进行行政执法工作。 

   2、负责管理质量监督工作。组织实施重点产品的监督检验计划和质量监督后处理工作；管理产品质量仲裁检验；依法查处生产假冒伪劣产品的违法行为。 

   3、负责质量管理工作。贯彻实施《质量发展纲要》，制定提升产品质量水平意见；推广先进质量管理经验和方法；负责组织产品质量事故的调查。 

   4、负责管理准化工作。监督标准的贯彻执行；管理企业产品标准备案；指导企业标准化和农业标准化工作；负责组织机构代码工作。 

   5、负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理标准计量器具；组织量值传递；规范和监督商品量的计量行为。 

   6、综合管理特种设备的安全监察监督工作。 

   7、负责食品、食品相关产品及化妆品生产加工环节质量卫生的日常监管，实施食品质量市场准入制度，查处生产、制造不合格食品及其他质量违法行为。 

   8、负责机关和直属单位的人事和纪检监察工作，指导挂靠学会、协会工作。 

   9、承办克拉玛依市质量技术监督局和克拉玛依区人民政府交给的其他事项。

二、 人员构成情况。

根据《关于印发<克拉玛依市质量技术监督局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新机编办〔2007〕95号），白碱滩区质量技术监督局机关行政编制4名，其中局领导职数2名。2016年实有在编人数2人，聘用人员2人，共计4人。

    三、决算年度的主要工作任务。

1、开展辖区计量器具检查工作 

  2、进一步完善管理方式，确保食品生产环节生产安全 

  3、以质量兴区工作为主线，关注民生，开展辖区生产环节产品质量巡查 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计28.91万元，其中：本年收入28.91万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计28.91万元，其中：本年支出28.91万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计28.91万元，其中：财政拨款收入28.91万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计28.91万元，其中：基本支出28.91万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算28.91万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出28.91万元，占本年支出合计100%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出22.72万元，占78.59%；社会保障和就业支出6.2万元，占21.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.36万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算42.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出28.91万元，其中：人员经费27.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的5.14%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.18万元，完成预算的5.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.18万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.18万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.18万元。主要用于车辆油料费。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1  辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.18万元；公务接待费支出决算为0万元。具体原因如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费增长变动的原因主要是：新增单位无数据对比

3.无公务接待费支出。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。机关运行费支出1.53万元，其中：邮电费0.46万元，工会经费0.19万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费0.18万元，其他交通费用0.26万元，其他商品服务支出0.19万元。

（二）政府采购支出情况。无政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况

（五）其他情况。无其他情况

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。