附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

克拉玛依市白碱滩区总工会于1998年5月份成立；克拉玛依市白碱滩区困难职工帮扶中心于2008年成立。

   （一）白碱滩区总工会职责：    

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。区总工会是由区委领导，同时接受上级总工会领导。其机关主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2、组织和指导区域工会突出和履行维护职能，通过维护保护、调动、发挥各族职工的积极性、创造性，完成区委、区政府提出的各项工作。

3、负责涉及职工合法权益的调查研究，涉及职工切身利益的重大事件的调查并提出处理建议，指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

4、负责工会理论政策的研究，研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。指导本区各级工会加强自身建设和改革，支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行。

5、负责制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责辖区内劳动模范的管理工作。

6、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作；负责辖区内劳动模范的管理工作。

7、负责本级工会经费的管理、使用和审查工作。

8、承担区委、区人民政府和上级工会交办的0-其他事项。

   （二）白碱滩区困难职工帮扶中心职责     

围绕党委和政府的工作全局、困难职工群众的实际需求，通过信访接待、政策咨询、职业介绍和职业培训、法律援助、生活救助等多种形式，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助服务工作；配合有关部门，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女就学等方面遇到的困难和问题；依法保障职工的合法权益；完成区总工会交办的其他工作事项。

二、人员构成情况。

2007年市机构编制委员会办公室下达了“关于印发克拉玛依市白碱滩区总工会主要职责和人员编制方案的通知”（克机改办发〔2007〕85号），白碱滩区总工会核定编制总数3人，其中行政编制3人；科级领导职数1人，副科级领导职数1人。

2008年市机构编制委员会办公室下达了“关于设立克拉玛依区、独山子区、白碱滩区困难职工帮扶中心的通知”（克机编发〔2008〕120号），白碱滩区困难职工帮扶中心核定编制总数2人，其中事业编制2人。

目前白碱滩区总工会实有工作人数5人，其中行政编3人，事业编1人，分流教师1人（不占编制）；具体机构设置、人员编制情况如下：     

行政机构及编制     

白碱滩区总工会核定行政编制3名，科级领导职数2名；目前在编人数3人，科级领导1人，科级非领导职数1人。     

挂靠事业单位及编制   

白碱滩区困难职工帮扶中心为白碱滩区总工会管理的全额拨款的相当股级的事业单位，核定事业编制2名；目前在编1人。     

三、决算年度的主要工作任务。

维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定。深入推进集体协商；加强劳动争议调解；突出抓好劳动保护。深入推进民主管理，保障职工民主政治权利。规范职代会运作；深化厂务公开工作。立足本职，深入开展建功立业活动。大力实施劳动竞赛；积极开展合理化建议征集；开展优秀先进推荐评选。深化送温暖工程，为职工解难事、办实事。进一步做好帮扶工作；深入开展一线职工慰问；规范开展职工送温暖活动。加强各项教育，提升职工队伍整体素质。加强“四德”教育；加强“去极端化”、法制教育、职业技能教育；丰富职工文化生活。加强工会自身建设，发挥桥梁纽带作用。深入开展服务职工活动；加强工会干部队伍建设；加强工会基础管理工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计360.49万元，其中：本年收入360.49万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计360.49万元，其中：本年支出360.49万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

收入、支出各增加52.89万元，主要原因是：增加职业年金、养老金。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计360.49万元，其中：财政拨款收入360.49万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计360.49万元，其中：基本支出81.71万元，占22.66%；项目支出278.77万元，占77.34%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算360.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加52.89 万元，主要原因是：增加职业年金、养老金。

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出360.49万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.89万元，主要原因是：增加职业年金、养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出349.26万元，占96.88%；社会保障和就业支出11.22万元，占3.12 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.79万元，支出决算为360.49万元，完成年初预算110%。决算数大于预算数的主要原因是：增加职业年金、养老金。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.71万元，其中：人员经费76.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，主要用于……。国内公务接待支出0万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：无

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费支出5.40万元，其中：办公费0.77万元，邮电费1.16万元，差旅费0.79万元，培训费0.20万元，工会经费0.56万元，福利费0.70万元，其他交通费用0.66万元，其他商品服务支出0.56万元。

（二）政府采购支出情况。

政府采购计划金额27.9万元，其中：货物27.9万元，政府采购实际支出26.2万元，其中：货物支出26.2万元。

（三）国有资产占用情况。无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无

（五）其他情况。无

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。