附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

根据《关于印发<克拉玛依市白碱滩区档案局（馆）职能配置和人员编制方案>的通知》（克机改办发〔2007〕105号）规定，区档案局和档案馆实行局馆合一，是区委、区人民政府履行全区档案行政管理和档案保管利用两种职能的直属事业机构，以区政府管理为主。局（馆）事业编制3名，其中：领导职数1名。全额预算管理。

 部门主要职能如下：

1、贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区档案工作的办法和制度，对档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查；  

2、集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；  

3、负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案的编研出版工作；负责档案信息资料开发和利用；收集散失的档案文件和史料；  

4、负责档案宣传工作，开展学术交流活动；制定档案工作人员队伍的建设，定期组织档案专业干部培训工作；  

5、对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开发和利用等工作；  

6、负责辖区范围内档案行政执法工作，依法对违反《档案法》行为进行查处和上报；  

7、完成党委和政府交办的各项工作；  

8、负责质量管理体系在本局的建立与实施。

二、 人员构成情况。

白碱滩区档案局是参照公务员管理的机构。档案局人员编制3人，实有人数9人(含劳务派遣人员4人)。

    三、决算年度的主要工作任务。

 1、数字档案室应用。年初，区档案据与克拉玛依市英普科技有限公司签订了“2016年白碱滩区档案局档案数字化服务采购合同”，对我区新增馆藏档案及部分社区档案开展数字化工作，现已完成43家区属单位文书、婚姻、城建等17大类7039卷（件）16万余页的数字化扫描工作。

2、推进档案资源建设。圆满完成了全区各部门2015年度及2016年机构改革前各单位档案接收工作,截止9月底，共接收司法局、组织部等43家单位的文书档案共5368件；实物档案104件；各类专业档案共2766卷（件）；照片档案2615张；原生电子档案312件；重大活动255卷（件）；会计档案1558卷；城建档案111卷。档案的归档率达到98％以上。

3、档案利用服务及案卷质量抽查

截止10月10日，区档案局接待查借阅人员共138人次1538卷（件），其中文书档案41人201件、婚姻档案13人472卷、会计档案64人709卷、城建档案6人8卷、公证档案2人2卷、房产档案4人4卷、专业档案5人88卷、重大活动3人54（件/卷）电子拷贝86（件/卷）共复印710页，并结合查借阅情况每月编写“档案利用实例汇编”，较好地为服务全区各族人民群众提供了便利。

   4、加强档案、史志业务培训 

针对档案员、撰稿人变动频繁、业务技能不熟练的现状，举办区属单位兼职档案员业务培训和新任撰稿人培训17期。

5、开展宣传教育活动

以2016年“国际档案日”为契机， 面向社会各界开展《档案法》及“白碱滩区历史地情”宣讲活动，走入社区、企业开展档案、史志宣传巡展活动，邀请学生参观爱国主义教育基地，将档案、史志宣传的触角延伸至校园；开展街头宣传活动，在白碱滩区繁华路段设置展板，宣传档案、史志知识，发放档案法律法规、白碱滩区档案馆档案利用指南等宣传资料，受惠群众近千余人。

    6、档案安全保管

严格落实逢十严查制度，认真做好全馆的日常安全检查工作及消防安全检查工作，并及时填报消防工作记录，对存在问题，及时协调有关单位进行整改维护；按照区消防大队要求，完成档案局微型消防站设备的配备；组织全体工作人员学习火灾应急预案及保密制度。

7、企业基础建档工作

先后3次前往园区企业“天明化工有限责任公司”及“杰德科技有限公司”开展档案建档指导，协助两家公司完成2015年度实物档案的规范化整理和部分管理制度的建立。

8、人事档案管理

全年提供人事档案查阅服务46次722卷，借阅34次102卷，提供复印168页；全年共接收散材料48次5135份；完成散材料的整理、录入并打印目录共计6422份；全年共转出人事档案17卷，接收转入人员人事档案62卷；完成人事档案改版的初审、复审及目录打印工作，共计148卷。

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

     第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计123.56万元，其中：本年收入123.56万元，用事业基金弥补0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2016年度支出总计123.56万元，其中：本年支出123.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入、支出总计各增加29.61万元，主要原因是：专项支出档案数字化方面因2015年外包单位工作未完成，款项未结，2016年完工后结算，2016年申请增加预算29.61元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计123.56万元，其中：财政拨款收入123.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计123.56万元，其中：基本支出77.70万元，占63.00%；项目支出45.86万元，占37.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算123.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加29.61万元，主要原因是：专项支出档案数字化方面因2015年外包单位工作未完成，款项未结，2016年完工后结算，2016年申请增加预算29.61元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出123.56万元，占本年支出合计100.00%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.61万元，主要原因是：专项支出档案数字化方面因2015年外包单位工作未完成，款项未结，2016年完工后结算，2016年申请增加预算29.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出115.88万元，占94.00%；社会保障和就业支出7.68万元，占6.00%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.73万元，支出决算为123.56万元，完成年初预算124.00%。决算数大于预算数的主要原因是：专项支出档案数字化方面因2015年外包单位工作未完成，款项未结，2016年完工后结算，2016年申请增加预算29.61元。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出77.70万元，其中：人员经费71.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：外事接待支出0.00万元，主要用于……。国内公务接待支出0.00万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无因公出国（境）费支

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无公务用车购置及运行费

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：无公务接待费

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费6.32万元。其中，办公费0.59万元，邮电费0.92万元，差旅费1.10万元，培训费0.64万元，专用材料费0.54万元，工会经费0.53万元，福利费0.66万元，其他交通费用0.66万元，其他商品和服务支出0.67万元。

（二）政府采购支出情况。

无政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况。

无国有资产占用情况

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。

无部门预算绩效管理工作开展情况

（五）其他情况。

无其他情况

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。