2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区文化体育旅游局（以下简称文体旅游局）机构设置有：综合办公室、文化办公室、体育办公室、旅游办公室、文体活动管理中心（包括文化馆、科技馆、图书馆三馆）五部分构成。综合办主要负责办公室日常工作、完成组织安排各种会议、学习及重要活动和协调各部门的一些有关工作等，文化办主要负责组织各项大型文化活动和年初安排的各项文化活动，体育办公室主要负责组织和实施各项体育活动，旅游办主要负责白碱滩区的旅游工作，文体活动管理中心主要负责整个大厦的日常管理及维护维保工作。文体局的主要职能是负责全区文化、体育、旅游、新闻出版（版权）管理工作。

（一）文化体育工作主要职责

1.贯彻党和国家的方针、政策和有关法律法规，研究制定全区文化体育事业的中长期规划、年度工作计划，制定全区性文体竞赛、展览计划并组织实施。

2.协调管理全区的文化体育事业，承办全区大型文化体育活动，繁荣群众文化生活，增强人民体质，为全区两个文明建设服务。

3.协同有关部门做好文体场、馆、院、站的规划，加强公益性体育场地设施的建设；加强群众体育健身站（点）的建设；指导区、街、社区文化站（室）、俱乐部的建设和管理工作。

4.组织实施艺术创作和艺术生产,制定全区性文艺方面的比赛、评奖活动的管理办法及实施方案，建立、健全群众文化艺术档案（资料）。

5.制定文物保护工作的发展规划，做好区域内文物的保护、研究、开发和利用工作，加强文物执法。

6.开展对外文化交流和艺术研讨活动的组织工作。

7.依法对全区文化市场进行监督和管理，配合有关部门做好“扫黄”、“打非”工作。

8.组织和指导文体宣传、文艺创作以及地方民间文化艺术遗产的挖掘、整理工作。

9.积极实施全民健身计划，开展国民体质测试、监测和群众性体育活动，协同有关部门抓好学校体育工作，加强青少年体育建设。

10.加强社会文化体育骨干队伍的建设，指导文化体育系统的社会团体工作，推动各类社会文体事业健康发展。

11.组织全区群众体育竞赛活动，选拔组队参加市以上各类文化体育比赛，加强群众体育建设活动的建设。

12.协同有关部门对侵占、破坏公共体育设施和竞技体育中违纪违规者，依法追究责任。

（二）旅游工作主要职责

1.贯彻党和国家的方针、政策和有关法律法规，研究制定全区旅游业发展的中长期规划、年度工作计划，做好全区旅游资源的普查、规划并协调资源开发、利用、保护工作。

2.会同有关部门统一安排和审核区重点旅游项目。

3.对区内经营旅游业的企业、单位实行统一管理，负责监督检查旅游企业的服务质量，受理国内外旅游投诉。

4.管理和指导全区旅游行业从业人员培训。

5.协助市旅游局组织和指导旅游饭店的星级评审工作，维护旅游者合法权益，会同有关部门做好旅游安全工作。

6.负责全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动。

7.负责全区旅游统计工作。

（三）新闻出版局（版权局）主要职责

1.负责研究制定本辖区新闻出版行业管理年度工作计划。

2.负责组织做好对本辖区新闻出版行业发展状况的年度调研工作报告。

3.负责对本辖区设立的出版物（包括图书、报纸、期刊、音像制品等）的零售、出租业务的审核审批工作和监督检查工作。

4.负责对本辖区设立的复印打字行业的审核审批和监督管理工作。

5.负责本辖区新闻出版行业“扫黄打非”的组织协调工作。

二、人员构成情况。

根据《关于印发克拉玛依市白碱滩区文化体育旅游局（新闻出版局、版权局）主要职责和人员编制规定的通知》（克机编发【2012】129号），区文化体育旅游局（新闻出版局、版权局）机关行政编制5名，其中领导职数2名。实际在岗人数9人，其中党组书记、副局长1人，副局长1人，综合管理1人，文化管理2人，体育管理2人，旅游管理1人，文化市场、新闻出版（版权）管理1人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）全国公共文化示范区创建

共建共享，公共文化服务体系创建工作稳步推进。推进公共图书馆服务体系建设，开展送书进企业、进学校、进军营等免费服务项目20场次。对“公共电子阅览室服务平台”进行改版升级，整合各支中心的数字文化信息资源。依托第三方在社区、学校、企业开展文化大讲堂36场，服务各族群众1600余人。两馆一站免费开放服务质量稳步提升，全年开展基层公益巡演30场次，各类免费培训200余课时。建立文化服务基地9处，为期4个月400余场次的百日广场文化活动服务各族群众14万余人次。首个PPP项目文化艺术展览馆项目落地。

精心组织，群众文化体育活动如火如荼。以自治区“民族团结进步教育年”活动为抓手，举办了 “庆祝建党95周年”百姓文艺展演周活动，“全疆第四届非物质文化遗产”艺术展演周活动，“电厂杯”排球赛，全市乒乓球俱乐部联赛等大型文体活动7场次，吸纳企业投入活动资金50余万元，服务各族群众7000余人次。成功举办“迎新春 闹元宵”灯会、“克白组团?舞水颂辉煌”专场文艺晚会。白碱滩区第五届文化庙会入园人数达10万余人，实现销售总额400余万元。体育建设中心完成整体验收，免费体验季让各族群众感受全民健身的乐趣。

（二）旅游产业融合发展

传承精神，石油工业旅游如星星之火。为打造白碱滩区石油工业旅游知名度，在克拉玛依市旅游地图发布白碱滩区旅游简介，借助全国全地形量产车大赛投放我区旅游宣传广告。完成金属焊接艺术园二期建设工程，百里油区观景平台交通指示牌安装到位，后期管理运营事宜与辖区企业达成合作意向。密切关注193号井、101窑洞房修缮工程，对接自治区文物局对101窑洞房进行现场勘查。组织全区50余家星级宾馆、达标饭店、旅游接待餐厅等从业人员开展服务培训。全年联合市场监督管理局等相关部门，对旅游景区、宾馆、餐饮业开展专项检查18次。

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计627.30万元，其中：本年收入578.24万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余49.06万元。

2016年度支出总计627.30万元，其中：本年支出 627.30万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。

收入、支出总计各减少777.89万元，主要原因是：减少职业年金、机关养老金。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计578.24万元，其中：财政拨款收入 578.24万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计627.30万元，其中：基本支出 79.97万元，占12.75 %；项目支出547.33万元，占87.25%；经营支出 0万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算627.30万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少777.89万元，主要原因是：减少职业年金、机关养老金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出627.30万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.47万元，主要原因是：减少职业年金、机关养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出5.94万元，占 0.95%。文化体育与传媒支出621.36万元，占99.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.31万元，支出决算为627.30万元，完成年初预算118%。决算数大于预算数的主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出79.97万元，其中：人员经费72.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）100%。具体原因如下：

1.无因公出国（境）费支出增长（下降）。

2.无公务用车购置及运行费增长（下降）。

3.无公务接待费增长（下降）。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

公用经费7.96万元。其中办公费0.66万元，邮电费1.22万元，差旅费2.29万元，培训费0.44万元，专用材料费0.12万元，工会经费0.69万元，福利费0.86万元，其他交通费用0.53万元，其他商品和服务支出1.17万元。

（二）政府采购支出情况。

政府实际采购金额43.95万元。其中货物实际采购金额为11.95万元，工程实际采购金额为0万元，服务实际采购金额为32万元。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。见宣传部2016年克拉玛依市白碱滩区文化体育旅游局“迎新春、闹元宵”花灯展项目绩效评价报告。

（五）其他情况。无其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。