一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

（三）基层预算单位组成

二、部门预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）项目支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）政府性基金预算拨款情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、部门预算公开表（具体情况详见附件）

四、名词解释

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

白碱滩区党政办内设4个职能科室，预算归口管理行政单位3个，事业单位1个，单位性质：区委专用通信局，主要职责：为党政重要机关提供专用通信服务；负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

（二）人员构成情况

总编制人数34人,在职实有人数20人，其中：行政编制28人、在职15人,事业编制6人、在职11人，与上年对比，编制人数增加3人，在职实有人员增加3人。

（三）基层预算单位组成情况

无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算895.50万元；支出总预算895.50万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

（二）收入预算情况说明

2018年收入预算895.50万元，较上年增加57.96万元，增长6.92%,主要原因：部门目前保密、专用通信等业务增加，且新增项目硬件急需要达标，使其总体费用突如增大。

一般公共预算收入895.50万元，占总收入100%，比上年增加57.96万元，部门目前保密、专用通信业务增加，且新增项目硬件急需要达标，使其总体费用突如增加；   

政府性基金预算收入0万元，占总收入0%，比上年增加（减少）0万元；

（三）支出预算情况说明

2018年预算支出895.50万元，基本支出804.50万元，占90 %，比上年增加36.21万元，主要原因是专用通信等业务增加，使其总体费用突如增加；

项目支出91万元，占10.16 %，比上年增加21.75万元，主要原因是人员增加，保密业务按照要求新增硬件项目。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算895.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款895.50万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出843.51万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。社会保障和就业支出51.99万元，主要用于：社会保险的缴纳。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出895.50万元，比上年执行数增加57.96万元，增长6.92%。主要原因是：部门目前保密、专用通信业务增加，且新增项目硬件急需要达标，使其总体费用突如增大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

（1）一般公共服务（类）843.51万元，占94.19%。

（2）社会保障和就业支出（类）51.99万元，占5.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）:2018年预算数为773.51万元。比上年执行数减少7.46万元，下降1.60%，主要原因是：厉行节约，按照定员定额标准安排预算。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为70.00 万元，上年无此项，主要原因是：保密和专用通信整体的新要求导致费用的骤然加大，根据区委政府大型会议及主题活动，文印测算等相关费用测算。

（3） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为51.99 万元，比上年执行数增加10.61万元，上升25.64%，主要原因是：今年维稳形势严峻，维稳补贴的增加导致了行政运行经费的增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出804.50万元，其中：人员经费523.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费245.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、对个人和家庭补助、生活补助。

（七）项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额91万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

项目绩效目标申报表

项目一：

项目名称	园区协会经费	项目属性		新增项目□     延续项目√
主管部门	党政办	项目实施单位		党政办
项目开始时间	2018．3	项目负责人		张磊		联系电话	15209906667
项目资金（万元）	资金总额：5
	财政拨款：5
	自有资金：0
	经营性收入：0
	其他收入：0
	其他：0
项目绩效目标	自治区园区协会会费、园区办公楼资产维护费及其他远去宣传、活动等费用。
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据		自治区园区协会会费、园区办公楼资产维护费及其他远去宣传、活动等费用。
	项目申报的可行性		自治区园区协会会费、园区办公楼资产维护费及其他远去宣传、活动等费用。
	项目申报的必要性		党政办业务经费
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、园区协会经费		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、
	……

 

项目二：

项目名称	应急专项	项目属性		新增项目□     延续项目√
主管部门	党政办	项目实施单位		党政办
项目开始时间	2018年	项目负责人		刘纯朴		联系电话	13579502528
项目资金（万元）	资金总额：16
	财政拨款：16
	自有资金：0
	经营性收入：0
	其他收入：0
	其他：0
项目绩效目标	顺利完成全年数字化城市管理及应急指挥工作任务。
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据		依据前一年城市管理应急指挥中心运行费用进行测算。
	项目申报的可行性、必要性		依据前一年城市管理应急指挥中心运行费用进行测算。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	应急专项		2018年1月1日		2018年12月31日

 

项目三：

项目名称	工作业务费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	党政办	项目实施单位		党政办
项目开始时间	2018年	项目负责人		张磊		联系电话	15209906667
项目资金（万元）	资金总额：70
	财政拨款：70
	自有资金：0
	经营性收入：0
	其他收入：0
	其他：0
项目绩效目标	根据区委政府大型会议及主题活动，文印测算等相关费用测算。
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据		根据区委政府大型会议及主题活动，文印测算等相关费用测算。
	项目申报的可行性、必要性		根据区委政府大型会议及主题活动，文印测算等相关费用测算。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	工作业务费		2018年1月1日		2018年12月31日

 

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费2018年预算数4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。

1.因公出国（境）经费：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4万元，上年执行数为0.73万元。增加的主要原因:按照定额安排预算。      

3.公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费236.17万元，占商品和服务支出合计的96.25%，较上年增加13.02万元，增长5.83%，主要原因是：按照定额标准安排预算。

2.政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

其中：购买办公设备及软件0万元，专用设备购置0万元，购买车辆保险0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底，我单位国有资产总数为：444.63万元，具体情况为：

（1）房屋0平方米，价值0万元。

（2）车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0 万元。

（3）办公家具价值0万元。

（4）其他资产价值425.51万元。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），0万元；单位价值50万元以上专用设备0台（套），0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），0万元；单位价值50万元以上专用设备0台（套），0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中：表10、表11、表12、表13、表14无数据，是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表（具体情况详见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款预算收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出明细表

（七）机关运行经费预算明细表

（八）项目支出预算明细表

（九）财政拨款安排的“三公”经费支出表

（十）政府性基金预算收支总表

（十一）政府性基金预算支出表

（十二）政府采购预算表

（十三）政府购买服务项目支出表

（十四）征收计划明细表（全口径）

四、名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4．经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6．上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                  白碱滩区党政办                               2018年2月26日