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2015年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出决算表

第三部分部门2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

根据《关于印发<克拉玛依市本级决算信息公开工作实施方案>的通知》（克政办发〔2013〕53号）精神，设置中共白碱滩区委员会办公室（以下简称区委办公室），区委办公室是区委的办事机构。只要职能为：

1．负责全面了解全区经济与社会发展情况，及时掌握其重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。

2．负责区委日常工作的综合协调。

3．承担区委文件的起草、修订、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

4．负责对区委工作部署贯彻落实的督促检查，负责区委及其领导同志指示、批示的催办、查办工作。

5．负责区委系统的信息工作和区委系统信息组织体系的建设、管理工作。

6．协助区委领导做好有关调查研究工作。

7．筹备组织区委有关会议、活动和日常接待工作。

8．负责区委系统办公自动化和文秘人员的专业培训、业务指导工作。

9．负责区人大、区政府报区委的法规性文件的政策研究审理及区委和区委办公室公文的规范把关。

10．负责机要、保密工作。

11．负责区委政策研究工作。

12．承办区委领导交办的其他工作。

二、 人员构成情况。

区委办公室行政编制8名。其中：区领导职数2名（书记1名，副书记1名），区委办公室领导职数3名。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，在区委及区委领导的正确领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真执行区委及区委领导的决策部署，扎实开展“三严三实”活动，紧紧围绕全区发展大局，认真履行重大事项。一年来，共召开区委业务工作会议5次，常委会会议20次，保密培训1次，保密检查3次，参与全区大型活动5次，开展维稳活动5次，迎接上级工作检查考核和其他地区考察调研多次，顺利完成了区委年初制定的各项任务，为促进经济社会协调发展，推进社会主义民主法制建设，维护我区社会稳定和长治久安发挥了积极作用。

第二部分部门（单位）2015年度部门决算表

收入支出决算总表公开01表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室					单位：万元
收入		支出		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目（(按支出性质和经济分类)）		决算数
一、财政拨款收入	505.30	一、一般公共服务支出	505.30	一、基本支出		493.47
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费		178.42
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费		315.05
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出		11.83
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目		11.83
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		工资福利支出		146.06
		十三、交通运输支出		商品和服务支出		321.74
		十四、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		32.36
		十五、商业服务业等支出		对企事业单位的补贴
		十六、金融支出		债务利息支出
		十七、援助其他地区支出		基本建设支出
		十八、国土海洋气象等支出		其他资本性支出		5.14
		十九、住房保障支出		其他支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	505.30	本年支出合计				505.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	505.30	总计				505.30
注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	505.30	505.30
2010301			行政运行	278.61	278.61
2010302			一般行政管理事务	4.49	4.49
2013101			行政运行	214.86	214.86
2013105			专项业务	7.34	7.34


















注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	505.30	493.47	11.83
2010301			行政运行	278.61	278.61
2010302			一般行政管理事务	4.49		4.49
2013101			行政运行	214.86	214.86
2013105			专项业务	7.34		7.34

注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室

单位：万元

收入

支出

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目（按支出性质和经济分类）

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

505.30　

一、一般公共服务支出

505.30

一、基本支出

493.47

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

人员经费

178.42

三、国防支出

日常公用经费

315.05

四、公共安全支出

二、项目支出

11.83

五、教育支出

基本建设类项目

六、科学技术支出

行政事业类项目

11.83

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

十二、农林水支出

工资福利支出

146.06

十三、交通运输支出

商品和服务支出

321.74

十四、资源勘探信息等支出

对个人和家庭的补助

32.36

十五、商业服务业等支出

对企事业单位的补贴

十六、金融支出

债务利息支出

十七、援助其他地区支出

基本建设支出

十八、国土海洋气象等支出

其他资本性支出

5.14

十九、住房保障支出

其他支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

505.3　

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

505.30

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

505.3　

总计

505.30

注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出

类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	505．30	493.47		11.83
2010301			行政运行	278.61	278.61
2010302			一般行政管理事务	4.49			4.49
2013101			行政运行	214.86	214.86
2013105			专项业务	7.34			7.34





















注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		493.47	178.42	315.05
301	工资福利支出	146.06	146.06
30101	基本工资	68.35	68.35
30102	津贴	20.12	20.12
30103	奖金	35.09	35.09
30104	社会保障缴费	11.75	11.75
30107	其他工资福利支出	10.75	10.75
302	商品和服务支出	315.05		315.05
30201	办公费	13.91		13.91
30202	印刷费	21.26		21.26
30203	咨询费	14.51		14.51
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.35		4.35
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	19.20		19.20
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	13.88		13.88
30218	专用材料费	40.24		40.24
30226	劳务费	59.61		59.61
30227	委托业务费	34.65		34.65
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	2.45		2.45
30291	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	1．74		1．74
303	对个人和家庭的补助	32.36	32.36
30305	生活补助	11.70	11.70
30311	住房公积金	20.64	20.64
30399	其他对个人家庭的补助支出	0.02	0.02
注：经济分类科目至款级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开07表
部门（单位）：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室						单位：万元
项目	2014年	2015年	增减额	增减%	项目	统计数
一、“三公”经费支出					（二）相关统计数
（一）支出合计	2.72	13.88	11.16	410.29%	1.因公出国（境）团组数（个）
1.因公出国（境）费					2.因公出国（境）人次数（人）
2.公务用车购置及运行维护费					3.公务用车购置数（辆）
（1）公务用车购置费					4.公务用车保有量（辆）
（2）公务用车运行维护费					5.国内公务接待批次（个）	50
3.公务接待费	2.72	13.88	11.16	410.29%	6.国内公务接待人次（人）	3000
（1）国内接待费	2.72	13.88	11.16	410.29%	7.国（境）外公务接待批次（个）
（2）国（境）外接待费					8.国（境）外公务接待人次（人）
注：1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2015年项目支出决算表
				公开09表
部门单位：中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委办公室					单位：万元
支出功能科目编码	科目名称（项目）	支出数
	科目名称（项目）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	合计	11.83	11.83
2010302	一般行政管理事务（门禁系统建设资金）	4.49	4.49
2013105	专项业务（购买业务装备经费）	7.34	7.34






注：1.本表反映项目支出情况。

第三部分

部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计505.30万元，其中：本年收入505.30万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计505.30万元，其中：本年支出505.30万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

与2014年相比收入总计增加256.10万元，支出总计增加256.10万元，主要原因是：人武部经费列入本部门经费列表中。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计505.30万元，其中：财政拨款收入505.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计505.30万元，其中：基本支出493.47万元，占97.65%；项目支出11.83万元，占2.35%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算505.30万元，支决算505.30万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加256.10万元、支出总计增加256.10万元，主要原因是：人武部经费列入本部门经费列表中。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出505.30万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.10万元，主要原因是：人武部经费列入本部门经费列表中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出505.30万元，占100%；教育支出0万元，占0%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.11万元，支出决算为505.30万元，完成年初预算95.68%。决算数小于预算数的主要原因是：根据中央八项规定，倡导勤俭节约，在公务开支中进行严格控制，全年实际支出比预算有所节约。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出493.47万元，其中：人员经费178.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费315.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.94万元，支出决算为13.88万元，完成预算39.72%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13.88万元，完成预算的34.94%。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为13.88万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出13.88万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出13.88万元。主要用于部门加班餐费、国内公务接待费用。2015年共接待国内来访团组50个、来宾 3000人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，下降0 %；公务接待费支出决算为13.88万元，增长410.29 %。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出下降的原因主要是：未指定出国经费预算，无人员出国境。

2.公务用车购置及运行费下降的原因主要是：未新购置车辆，未列支车辆维护及燃料费。

3.公务接待费增长的原因主要是：主要用于部门加班餐费、国内公务接待费用。2015年共接待国内来访团组50个、来宾 3000人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行费支出315.05万元。其中，办公费：13.91；印刷费：21.26；咨询费；14.51；手续费：10；电费：8；邮电费：4.35；物业管理费：60；差旅费：19.20；培训费：0.32；公务接待费：13.88；专用材料费：40.24；劳务费：59.61；委托业务费：34.65；工会经费：1.96；福利费：2.45；其他交通费用：1.98；其他商品和服务支出：1.74。2.政府采购情况采购金额总计（万元）：33.26。其中，工程类：33.26。

（二）政府采购支出情况。

政府采购情况采购金额总计（万元）：33.26。其中，工程类：33.26。

（三）其他情况。

无其他情况。

第四部分名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。