2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能。

（一）部门机构设置

1995年10月27日，市编委下发《关于调整白碱滩区政府有关委办局人员编制的通知》（克机编发〔1995〕）42号，白碱滩区统计局单设，专项编制3名，其中：局长或副局长2名，干事1名。1996年3月10日，正式启用克拉玛依市白碱滩区统计局公章、克拉玛依市白碱滩区统计局财务专用章，统计局正式独立开展工作。主要任务是完成辖区地方经济中的工业、商业、投资、建筑业资料的收集汇总。1997年以后业务逐步扩大到本辖区社会、经济各方面的资料信息的汇集、分析并定期公布。1999年缩编，统计局被合并，其统计业务继续进行并逐步完善。2003年，白碱滩区统计局、物价局合并，成立白碱滩区发展计划委员会。2009年8月底，白碱滩区统计局单设，独立开展工作。

（二）部门机构设置

1、贯彻执行统计法律、法规、政策，依照统计法律、法规、政策和统计调查计划，拟定统计现代化建设规划。

2、执行国家和自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度以及国家和自治区的统一标准，组织领导和综合协调各区和各部门统计和国民经济核算工作，协助各部门规范执行统计标准。

3、会同有关部门组织完成国家、自治区和本市重大的国情国力普查和抽样调查任务，统一组织管理本区统计调查项目，审批各部门的统计调查计划、调查方案。

4、搜集、整理、汇总本区的基本经济社会统计资料，对本区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、参与编制本区国民经济发展中长期规划，对实施情况定期进行统计，并予以公布执行结果。

6、统一核定、管理、公布、出版本市基本统计资料。

7、建立健全和管理区级统计信息自动化系统和统计数据库体系。

8、积极做好本区统计人员岗位知识培训，统计干部业务知识培训。

9、承办区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况。

根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<克拉玛依市白碱滩区人民政府机构改革方案>的通知》（新克党办发〔2012〕11号）精神，设立克拉玛依市白碱滩区统计局（以下简称区统计局），为区人民政府工作部门。统计局内设2个职能科室，分别为：统计局办公室1个行政科室和社会经济调查中心1个事业单位。人员编制：行政编制3人，事业编制3人。实际工作人员为7名。

三、决算年度的主要工作任务。

——普查调查工作

1.全国第三次农业普查工作有序开展

第三次农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力、区情区力调查。我局非常重视此项工作，把三农普工作作为2016年统计工作的重点，列入了绩效考核目标，按照上级要求，扎扎实实、按部就班地开展了各项前期工作。一是下发相关文件，成立相应组织。以区统计局文件的形式下发了《关于组建白碱滩区第三次全国农业普查领导小组办公室的通知》（白统发〔2016〕01号）文件，以区政府办公室文件名义下发了《关于开展白碱滩区第三次全国农业普查的通知》（白政办发〔2016〕9号），成立了以区政府党组成员、石化园区管委会副主任为组长，区政府办公室、统计、宣传、财政、园林（农牧）、国土、民政等部门领导为成员的区第三次全国农业普查领导小组，领导办公室设在统计局。以白碱滩区统计局文件名义下发了《关于组建白碱滩区第三次全国农业普查领导小组办公室的通知》（白统发〔2016〕01号），办公室下设综合协调、数据处理、调查、遥感测量、执法检查等6个工作组，明确了各个工作组的职能。两个街道的组织搭建也已经全部完成。三是做好经费预算，申请普查经费。根据大型普查、调查经费分级负担的原则，按照普查的工作量，我们进行了科学测算，做出了经费预算，项目共计18万元。2016年普查经费已经落实到位（4万）。四是项目服务外包。为了解决人员紧张问题，我局将本次普查工作交由第三方执行。并于8月23日召开招标会议确定了外包方，为确保普查工作高质量按时完成，与外包方签订了《克拉玛依市白碱滩区2016年全国农业普查工作合同》，并制定了《白碱滩区第三次农业普查工作考核细则》，主动落实了专项培训、一对一指导等工作。摸底期间，区统计局始终坚持定期抽查、实时信息查询与反馈相结合的工作方法。目前正在开展清查摸底工作，截止10月已摸底户数为471户，已核定普查户数291户，待核定37户数。

2.全国月度劳动力调查工作。2016年，按照市调查队要求开展全国月度劳动力调查工作，该项调查涉及6个居委会，共计6个调查小区，共60户。其中50%为上个月的老户。我局将此项工作主要阶段交由第三方执行。为了确保调查质量，区统计局制定了考核方案。截止目前共以文件形式下发6份查询。PDA登记300户（不含空户），填写调查问卷表600张。

3.各项专项调查工作有条不紊地开展。主要有：主要行业生产经营景气状况调查、非公有制企业人才调查、四众专项统计调查、三新统计等调查工作。均按照上级要求有条不紊地完成了调查表的录入、审核、汇总和上报工作。

——一体化统计管理工作

1.不断完善园区企业名录库。为了对全区整体情况做到“应统尽统”，我局今年对园区企业名录库进行清理。一是为实现数据统筹，我局向市局提交了《关于加强高新区（白碱滩区）数据统筹工作的建议》。二是从环保、原经济局、工商等部门取得企业信息与我局掌握的信息进行核对，将漏统企业纳入我局基本单位名录库。三是按月度与市局、克区联系，做好新增企业信息、经营数据入库。四是根据国民经济行业分类标准对园区按照板块进行分类清理，对园区企业信息做好持续跟踪，按月度（9月前期是按周）及时在每周的园区工作例会上向区领导汇报。

2.协助开展地方经济运行联席会相关工作。完成月度企业调查工作。按照扩大样本掌握更多经济活动实体要求，5月由规上转为收集汇总高新技术产业开发区（白碱滩区）企业产值数据，并分行业分析工业企业运行情况。同时，对石化园区（白碱滩区）地方（规上、限上）及重点企业主要经济指标变动情况进行统计汇总。

——完成“十三五”纲要目标制定。

2016年，区统计局根据年初工作安排，积极主动的配合区发改委开展“十三五”纲要目标编制工作。并根据我局了解的情况和掌握的相关数据提出了建议，相关材料已提交发改委。

——做好国民经济核算，提高统计工作质量、效率和水平。

一是统计基层报表工作有序开展。根据统计报表制度扎实做好了工业、能源、建筑、投资、商业、农业等各专业的基层报表工作。根据调查队统一安排，做好了城镇一体化住户调查工作，按月落实了60户居民的记账工作。基层报表的有序开展，为核算、分析工作奠定了坚实的基础。

二是核算工作与统计基层报表工作有机结合、同步开展。在做好各专业数据管理工作的同时，不局限于与石油主业、金融系统交流，还扩大了与移动、电信公司相关信息的沟通，使国民经济核算工作的基础资料更加丰富和全面，数据来源渠道更加畅通和可靠。

——统计信息、咨询职能进一步得到体现。

一是认真开展了经济运行分析和要情参考编纂工作。实时对我区主要经济发展情况进行了监测，并与财政局、两税等部门协作，按季度对我区经济发展现状进行了分析。以月度为报告期，做好了《领导干部经济要情参考》的编纂工作，为领导和经济部门掌握阶段性的发展动态提供了便利。截止目前共发布10期。

二是着手提高统计产品的实用性。随着园、区一体化的深度发展，为了适应新的形势，新的要求，变“等待式”统计为“主动出击式”统计，我局对《领导干部经济要情参考》的发布内容进行了调整，在保留原来行政区划口径的同时，新增了区领导比较关心的园区一体化口径数据的发布。解决指标册内容与领导需要不一致的矛盾。同时，按照各专业报告期，在第一时间将主要经济数据分口径、分专业以《统计快报》的形式向各位领导和各经济部门进行报告。

三是继续实施了小康社会进程监测工作。5月我局启动了小康社会监测工作，按照新颁布的评价体系对31个指标进行了任务分解，任务共涉及16个部门。在监测工作的开展过程中，局内对各个阶段工作进行了详细分工，做到专人管理、专项管理，确保责任到人。在各相关单位的通力协作下，该项工作于7月顺利完成。

截止目前，区统计局共提供统计咨询和服务20次，撰写季度经济运行分析3篇、统计分析3篇、统计快报25篇。统计信息、咨询的职能进一步体现，统计服务水平不断提高。

——基础工作情况

一是统计基层报表工作有序开展。根据统计报表制度扎实做好了工业、能源、建筑、投资、商业、农业等各专业的基层报表工作。根据调查队统一安排，做好了城镇一体化住户调查工作，按月落实了60户居民的记账工作。基层报表的有序开展，为核算、分析工作奠定了坚实的基础。

二是开展了统计专项执法工作。今年专项执法工作主要内容是督促企业建立、完善统计管理制度。对企业的统计台账建立情况、统计工作交接制度、统计人员从业资质进行了重点检查和指导。共检查24家企业，发出查询书1份。

三是鼓励局内干部参加了全国统一组织的统计师取证考试。今年我局共有2名工作人员参加了全国统一的取证考试。

第二部分2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计107.63万元，其中：本年收入98.59万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余9.04万元。

2016年度支出总计107.63万元，其中：本年支出87.65万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.97万元。

收入、支出总计各增加23.07万元，主要原因是：增加机关养老、职业年金。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计98.59万元，其中：财政拨款收入78.51万元，占79.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.08万元，占20.37%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计87.65万元，其中：基本支出87.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算78.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加13.02万元，主要原因是：增加机关养老、职业年金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出78.51万元，占本年支出合计89.57%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.02万元，主要原因是：增加机关养老、职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出76.97万元，占98.03%；社会保障和就业支出1.54万元，占1.97%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.40万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算83.16%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩资金、厉行节约。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出78.51万元，其中：人员经费69.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩资金、厉行节约、减少加班餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，主要用于……。国内公务接待支出0万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，下降0.01%。具体原因如下：

1.因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：压缩资金、厉行节约。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行费支出9.4万元，其中：办公费1.68万元，邮电费1.07万元，差旅费3.67万元，专用材料费0.1万元，劳务费0.08万元，工会经费0.53万元。福利费0.67万元，其他交通费用1.06万元，其他商品服务支出0.54万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无

（五）其他情况。无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。