2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能。

（一）部门机构设置

白碱滩区经济贸易委员会（以下简称区经济贸易委员会）成立于1991年8月，原名为区工业局，是区人民政府综合管理全区经济工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。1993年6月，更名为白碱滩区经济计划贸易委员会，是区人民政府管理全区地方经济的职能机构。2003年5月，经济计划贸易委员会又更名为白碱滩区经济贸易委员会。2007年8月根据《关于印发<克拉玛依市白碱滩区党政机构改革方案>的通知》（新克党委字［2007］6号）精神，设置白碱滩区经济贸易委员会，挂白碱滩区交通局、农林畜牧局、兽医局牌子。涉及了招商引资、企业帮扶、客运管理、农林牧、兽医等多项工作。2013年1月，根据新克党办发[2012]11号文件精神，经济贸易委员会变更为克拉玛依市白碱滩区商务和经济信息化委员会、招商局，一个机构、两块牌子，农林畜牧局、兽医局、交通局业务工作划出，信息化办公室（信息网络管理中心）工作职能划入。

（二）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及我市商务、经济、信息化的法律法规和方针政策，提出商务、新型工业化、信息化发展战略和政策建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

2、制定区商务、工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；制定工业、商务和信息产业优化布局、结构调整等措施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

3、监测分析全区地方经济运行态势，制定地方经济运行调控目标、措施并组织实施。

4、负责区各行业信息化领域的管理，组织拟订行业专项规划、计划并组织实施；指导行业管理，拟订行业规划和措施。制定电力、石油化工、墙改及散装水泥、冶金、民爆、轻工产品及有色金属的行业管理规划；规范墙改及散装水泥的执法程序。

5、负责区工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制定并组织实施技术改造、投资的有关措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

6、组织制定区经济和信息化领域技术进步及自主创新的措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化。落实高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等政策措施和标准并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施区重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作。

7、推进区经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对区各类经济成份企业的宏观指导和服务；落实促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题。

8、负责会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作；负责区工业节能减排综合协调和监督管理工作，制定能源资源节约和综合利用规划及管理办法并组织实施；推进区有关循环经济发展；组织协调区有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责区工业节能执法工作。

9、统筹推进信息化工作；指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

10、组织指导区电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；组织协调电子信息产业重大专项实施；对辖区电子信息产品市场进行监督管理。

11、负责指导、协调、管理辖区有关网络与信息安全工作。

12、组织指导区经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

13、指导和协调区内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作。

14、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

15、会同有关部门拟订区国内贸易发展规划和措施，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

16、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，落实规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责全区酒类管理工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

17、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

18、负责贯彻执行国家、自治区和市政府有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；指导和协调区内外贸管理及外商投资管理、对外贸易经济合作、协作工作；贯彻落实市政府商务发展规划、有关政策、年度计划；做好有关经济政策的咨询、发布等服务工作。

19、负责招商项目的宣传、推介、洽谈、促进、签约等工作，邀请和组织所在区域有实力和真实投资意愿的企业、财团、商会考察投资。

20、加强与所在区域重点企业、专业商会和相关行业组织的联络，搭建客商信息平台，广泛收集投资信息，建立日常联系和沟通渠道，提供有关投资咨询服务。

21、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况。

根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<克拉玛依市白碱滩区人民政府机构改革方案>的通知》（新克党办发〔2012〕11号）精神，设立克拉玛依市白碱滩区商务和经济信息化委员会、招商局〔以下简称区商务和信息化委员会（招商局）〕，区商务和经济信息化委员会、招商局一个机构、两块牌子，为区人民政府工作部门。白碱滩区商信委内设4个职能科室，分别为：办公室、招商引资办、企业帮扶办、信息办。机关行政编制9名，实际人数6名；信息化办公室（信息网络管理中心）参公编制6名，实际人数2名；

三、决算年度的主要工作任务。

1、加强企业走访调研，摸清企业现状，明确企业需求。通过对园区105家企业的调研，了解了企业经营现状、市场规模、原料供应、转型升级需求及小升规等情况，对企业融资需求和存在的困难和问题进行了梳理。对园区、白碱滩区非上规企业进行梳理，建立石化园区、白碱滩区“小升规”企业库，提出了“小升规”建议企业10家。

2、强化重点行业、重点企业帮扶。对新锋锐、宏吉、志博三家重点机械制造企业进行了走访，并与三家企业签订了帮扶协议，开展一对一的帮扶工作。

3、推进地方企业股份制改造及新三板挂牌工作。年初通过企业走访和调研确定了西部明珠、金达来园林、金牛能源、新锋锐、建投宝塑五家企业为股改挂牌目标企业。联合海通证券、华龙证券、光大证券、西部证券四家券商举办了券商推介会，为企业和券商提供了交流沟通平台。金牛能源物联网科技股份有限公司已于4月在全国中小企业股份转让系统挂牌，新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司已于8月在全国中小企业股份转让系统挂牌。西部明珠公司已完成尽职调查，因企业股东人数超过200人，股改难度大，企业股改工作暂停，先进行公司内部财务整改工作。金达来园林公司在中原证券的辅导下，已完成财务审计工作。建投宝塑公司以6月30日为股改基准日，已完成企业股改审计，目前正在进行国资确认，预计11月份完成企业股份制改造工作。贝肯公司已获得证监会批准上市，预计年内完成深交所申请新股配售及上市交易。全年扶持补贴企业上市及股改挂牌资金328万元。

4、落实各项政策，积极协助企业进行资质办理和资质升级，通过项目申报帮助企业获得更多专项业务资金支持。协助新疆金石、圣起钻采、新油国际、塔林投资、正明工贸、永升聚元、昌达机械7家企业获得中石油一级物资供应商准入证。克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司获得了建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、金牛能源物联网科技股份有限公司获得了电子与智能化工程专业承包贰级资质、新疆西部明珠工程建设有限公司获得了市政公用工程施工总承包贰级资质、克拉玛依市德瑞园艺有限责任公司获得了城市园林绿化贰级资质。加大项目资金申报指导力度，芮齐、宏运等6家企业项目申报了自治区短平快项目，红果实申报了自治区民生工业项目，贝肯、红果实2家企业申报了自治区技改专项资金项目，协助迪马、路睿通等7家企业申报市本级工业节能项目，组织推荐宝鸡、贝肯、金牛能源、迪马4家企业产品申报了2016年新疆名牌产品评价建议目录，组织云维科技、宏兴等8家企业的11个项目申报了自治区第二批“短平快”项目，推荐迪马、金牛能源物联网两家企业申报了自治区“专精特新”中小企业。对红果实、鸿发彩钢厂、沃森环保等6家企业招商引资项目进行了优惠政策补贴。全年帮助企业获得各类扶持资金2120.58万元（其中资质升级补贴203万元，项目资金补贴144万元，招商引资优惠政策返还1773.58万元）。

5、完成企业社会责任评价，扩大企业社会责任成果运用。评选出第二批社会责任星级企业11家，商贸企业社会责任星级企业7家。召开了石化园区、白碱滩区企业社会责任研讨会，在会上发布了《石化园区、白碱滩区企业社会责任白皮书》和《关于优先使用石化园区（白碱滩区）工业地产品及技术服务的办法（暂行）》，今后将给予社会责任星级企业更多关注，优先使用本地优秀企业的产品和服务，形成区域之间的产业销售互补。

6、通过培训转变企业思想观念，全年举办各类企业培训8期。先后举办了“高新技术企业培训”、“私募股权知识培训”、 “税收优惠政策讲解培训”、“企业涉外经济法规培训”、“新常态下的领导战略思维训练”、“企业信息化培训”等，辖区企业累计420余人参加了培训。

7、全年开展市场、安全、再生资源等各类检查30次。办理酒类流通备案登记证更换141个，注销11个，新办7个。

第二部分2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2268.14万元，其中：本年收入2268.14万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计2268.14万元，其中：本年支出2268.14万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

收入、支出总计各增加60.97万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2268.14万元，其中：财政拨款收入2268.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2268.14万元，其中：基本支出212.52万元，占9.37%；项目支出2055.62万元，占90.63%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算2268.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加60.97万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2268.14万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.97万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1493.37万元，占65.84%；社会保障和就业支出17.07万元，占0.75%；资源勘探信息等支出757.70万元，占33.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.48万元，支出决算为2268.14万元，完成年初预算320.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出212.52万元，其中：人员经费190.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩资金、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.29万元，占14.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.29万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.29万元。主要用于接待来访相关单位人员。2016年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.29万元，增长480%。具体原因如下：

1.因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：压缩资金、厉行节约。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费21.86万元。其中办公费1.69万元，邮电费2.75万元，差旅费9.85万元，公务接待0.29万元，专用材料费0.04万元，工会经费1.50万元，福利费1.88万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出1.61万元。

（二）政府采购支出情况。

政府实际采购金额224.56万元。其中货物实际采购金额为61.37万元，工程实际采购金额为106万元，服务实际采购金额为57.19万元。

（三）国有资产占用情况。车辆数合计1辆，其中一般公务用车1辆

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况

（五）其他情况。无其他情况说明

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。