2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能。

（一）部门机构设置

根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<克拉玛依市白碱滩区人民政府机构改革方案>的通知》（新克党办发〔2012〕11号）精神，设克拉玛依市立白碱滩区发展和改革委员会、价格监督检查局〔以下简称区发展和改革委员会（价格监督检查局）〕，区发展和改革委员会、价格监督检查局一个机构、两块牌子，为区人民政府工作部门。主要负责研究提出全区国民经济和社会发展规划、结构调整、区域经济调节等工作，下设综合干事、发展规划管理干事、投资管理干事和物价管理干事。

（二）主要工作职能

1、贯彻执行国民经济和社会发展各项方针政策；组织编制国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划；组织编制国民经济和社会发展专项规划、区域规划；研究提出经济社会发展目标及调控政策；组织实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划及专项规划；

2、研究分析区内经济形势和发展情况，进行区宏观经济的预测,提出促进本区国民经济持续快速健康发展的政策建议；负责本区国民经济动员工作；

3、汇总和分析本区产业发展、价格政策等方面的情况和执行效果，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议协调各项社会事业发展中的重大问题；

4、推进区域产业结构调整和优化，提出重要产业的发展战略规划的建议；组织审核上报、审批专项规划；

5、负责起草本区国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关意见和办法；

6、做好全区价格监测和预警，监督检查价格政策的执行情况；负责本区《收费许可证》的发放及年度审验；承担价格认证服务职能；

7、负责政府投资项目的前期管理工作；

8、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况。

根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<克拉玛依市白碱滩区人民政府机构改革方案>的通知》（新克党办发〔2012〕11号）精神，设克拉玛依市立白碱滩区发展和改革委员会、价格监督检查局〔以下简称区发展和改革委员会（价格监督检查局）〕，区发展和改革委员会、价格监督检查局一个机构、两块牌子，为区人民政府工作部门。区发改委下设综合干事、发展规划管理干事、投资管理干事和物价管理干事。区发改委总编制8名，行政编制8名。截至年末，实有在职工作人员3名。

三、决算年度的主要工作任务。

——规划工作开展情况一是组织开展了《石化园区（白碱滩区）“十三五”规划纲要》，确定了“十三五”主要目标任务，形成了“十三五”规划纲要主要指标责任分解表、“十三五”规划纲要重点建设任务责任分解表，同时依照各相关部门本职工作，按年度分解部门工作任务，确保《纲要》各项目标任务按层次、有计划顺利推进。二是推进产城融合示范区总体规划编制。目前该规划正结合各部门“十三五”规划重点建设任务责任分解进行调整，力争11月份形成最终成果。三是依照总体部署，推动额尔齐斯河通航及通道跨境运输战略方案研究，目前该方案已完成初步成果。

——投资管理开展情况一是做好年度计划安排工作，依项目轻重缓急合理安排项目计划，同时依据项目实际开展情况和资金使用情况做好计划调整工作。二是做好项目投资执行情况的工作，依照确定的计划项目，按每周做好项目执行情况，督促建设单位做好相关工作。三是针对园区项目，积极与上级部门沟通，确保项目顺利开展。四是依照市政府下发的投资管理办法，修订园区（城区）项目投资管理办法。五是做好PPP项目库建设工作，有3项列入市级PPP项目库并予以公示。六是积极争取上级资金支持，对符合项目申报要求的积极申报专项建设资金，同时对符合要求的项目积极入库。七是建立三年滚动项目库，目前已初步完成对各单位近三年项目的征集工作。

——重点项目开展情况2016年全区共下达投资计划45项，全年计划投资19767万元，其中列入克拉玛依市基建投资计划内的项目合计24项（完工项目6个，续建项目3个，新建项目15个），全年计划投资13348万元；其余21项为我区单列投资计划（续建项目3个，新建项目14个，系统配套项目4个），全年合计投资6419万元（中央预算内资金1436万元，自治区资金770万元，社会资本1710万元，区财政2503万元）。1-9月，石化园区（白碱滩区）累计完成基建投资11958万元，其中园区完成基建投资7610万元、城区完成投资4348万元。预计全年完成基建投资1.69亿元，其中园区全年完成投资11500万元，城区全年完成投资5400万元，园区的12项新开工项目预计将有10项于年内完工。

2016年以来，我们组织了第二十小学大门及围墙工程、钻井社区日间照料中心改造工程、巡逻防控大队办公场所改造项目评审通过并移交给使用单位。第十三中学改扩建工程于目前方案调整已经完成，准备进行第三次区级评审。第十中学校园规划已于2016年10月24日通过了市规划局进行评审，目前正在深化和修改完善。此外，还统一归口前期工作，组织相关部门对通荷路道路、环亭路一二段、三联路与北兴路交叉口改造、红绿灯安装等项目方案进行了评审。

——其他工作开展情况截止目前完成18项项目的备案工作，9个项目的立项工作及概算批复工作，开展了1项企业项目节能评估报告审核工作。

第二部分2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2917.02万元，其中：本年收入2917.02万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计2917.02万元，其中：本年支出2917.02万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

收入、支出总计各增加193.2万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2917.02万元，其中：财政拨款收入2917.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2917.02万元，其中：基本支出79.14万元，占2.71%；项目支出2837.88万元，占97.29%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算2917.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加193.2万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出917.03万元，占本年支出合计31.44%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.21万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出100.36万元，占3.44%；文化体育与传媒支出815万元，占27.94%； 社会保障和就业支出1.66万元，占0.05%；城乡社区支出2000万元，占68.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2131.57万元，支出决算为2917.02万元，完成年初预算136.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出79.14万元，其中：人员经费71.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。主要用于接待来访相关单位人员。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，增长0%。具体原因如下：

1.因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：无

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费支出7.74万元，其中：办公费0.28万元，邮电费1.24万元，差旅费3.49万元，专用材料费0.23万元，工会经费0.61万元，福利费0.76万元，其他交通费用0.53万元，其他商品服务支出0.61万元。

（二）政府采购支出情况。

政府实际采购金额3.5万元，其中：货物采购3.5万元，工程采购0.00万元，服务采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。

无

（五）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。