第一部分  部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区人大常委会成立于1991年8月12～15日。机关设置一办四委，即：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会（含建设环保工作）、教育科技文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会（含民族宗教侨务工作）。主要职能为：  

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；  

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；  

3.召集本级人民代表大会会议；  

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；  

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；  

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；  

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；  

8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；  

9.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；  

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；  

11.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；  

12.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

 二、 人员构成情况。

 根据克拉玛依市机构改革领导小组办公室文件《关于市辖各区、乡镇街道办事处人大机关机构设置和人员编制的通知》（克机改办发〔2003〕1号）文件精神，人大机关核定行政编制13名，其中：处级领导职数2名（另有不驻会2名），科级领导职数10名。  

目前现有人员14人。

 三、决算年度的主要工作任务。

   2017年是“十三五”规划的重要之年，是全面深化改革的关键一年。新的一年，区人大常委会工作的总体要求是：在区委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕“克白组团”发展战略和加快推进产城融合发展部署，按照法治白碱滩建设的总体要求，更加主动地服务白碱滩区工作大局，更加积极地回应社会关切，更加自觉地行使各项职权，切实加强和改进人大工作，为建设“四个新区”发挥积极作用。

一、在强化政治意识中把握方向

牢固树立党的观念，自觉把区委的领导贯穿于人大工作的全过程、落实到依法履职的各方面，确保区委的意图通过法定程序得到全面实现。围绕区委的工作中心和部署，履行各项法定职责，坚持实行重要工作和重大问题及时向区委请示报告制度，注重发挥人大常委会党组的政治核心作用，自觉地把坚持党的领导、实现人民当家作主和严格依法办事统一起来，保证区委重大决策的贯彻实施。

二、在服务经济社会发展上主动作为

大力推动经济社会持续健康快速发展。围绕区委年度重点工作，深入调研影响和制约全区经济发展的瓶颈问题，提出促进财政收入的建议意见。听取和审议关于国民经济和社会发展计划、预算执行、财政决算及预算调整的专项报告，作出相关审查报告和决议。听取对区科技局、教育局、民政局2016年度重点项目预算编制及执行情况跟踪检查报告。对区农林水牧局、住建局、卫计委等部门预算编制执行情况进行跟踪监督，督促执行率偏低的部门及时解决预算执行中存在的问题，提高财政资金使用效率。支持审计工作，听取审计报告，坚持对审计意见建议整改落实情况进行跟踪督促。加强对重点投资建设项目的监督力度，确保项目顺利实施，促进我区经济社会稳步发展。

三、在推动为民惠民工作上积极作为

按照“更好保障和改善民生、促进社会公平正义，实现发展成果更多更公平惠及全体人民”的要求，常委会将对全区中小学课程教学改革工作情况开展调研，准确把握全区教育发展状况，促进教育事业持续健康发展。对老年人权益保障工作情况进行视察，积极推进养老服务体系和老龄工作体系建设，保障老年人合法权益。对贯彻落实《全民健身条例》进行执法检查，促进全民健身活动，提高居民健康素质，推进品质白碱滩建设。对文化市场管理工作进行视察，促进文化市场的健康发展，丰富居民群众的文化生活。

四、在推进民主法治建设上扎实作为

围绕社会稳定和长治久安总目标，组织人大代表对全区平安建设进行视察。依法对《环境保护法》《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》等法律法规进行执法检查。听取区人民法院关于打击影响公众安全的刑事犯罪工作报告、区人民检察院关于刑事案件检察工作专项报告。积极创新工作机制，加强行政执法案件评查，全面提高“两制”工作实效。持续关注涉法涉诉信访调处工作，及时发现、妥善处理可能影响社会稳定的矛盾和问题，维护人民群众的合法权益。

五、在发挥代表作用上谋划新举措

以深入推进人大代表“大走访”系列活动为载体，丰富代表履职活动。扎实开展“代表家、民意桥”人大机关品牌服务创建活动，试点建立“代表之家”和社区“代表联络站（点）”，积极为代表履职搭建平台。完善常委会各工作委员会包联代表小组工作制度，支持和保障各代表小组有计划地对全区林业管理情况、“医养结合”运行情况、医疗救助政策实施情况、熟食品加工基地管理情况、石化工业园区劳动争议案件庭审工作等议题开展走访活动，使“六个一”活动落实到实处（各代表小组每年至少开展一次学习、一次调研走访、一次接待选民、一次述职评议、提出一件建议、做好一件实事）。建立人大代表议案和建议跟踪督办机制，完善代表议案和建议办理答复工作的考核和代表评价机制，着力提高议案和建议办理的实效。提升政治学习和人大履职培训的实效，完善代表履职档案，推广代表向选民述职活动，提高代表的履职积极性，争做促进经济发展、加强民族团结、遏制宗教极端、维护社会稳定的推动者和实践者。

                   第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

                  第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计357.75万元，其中：本年收入355.40万元，用事业基金弥补0.00万元，年初结转和结余2.35万元。

2016年度支出总计357.75万元，其中：本年支出357.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

与2015年相比收入、支出总计各增加121.84万元，主要原因是：

2016年是白碱滩区换届选举年，换届选举是我区政治生活的一件大事，从筹备、选区划分、成立工作组等等，需要大量人力、物力、财力。

增加一次人代会，会议的费用包括会务、纸张、就餐、住宿等等。

人大机关工作人员增加2人，工资、以及各种费用都会增加。所以，造成决算数大于预算数。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计355.40万元，其中：财政拨款收入355.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计357.75万元，其中：基本支出323.97万元，占91.00%；项目支出33.78万元，占9.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算355.40万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加121.84万元，主要原因是：

与2015年相比收入、支出总计各增加121.84万元，主要原因是：

2016年是白碱滩区换届选举年，换届选举是我区政治生活的一件大事，从筹备、选区划分、成立工作组等等，需要大量人力、物力、财力。

增加一次人代会，会议的费用包括会务、纸张、就餐、住宿等等。

人大机关工作人员增加2人，工资、以及各种费用都会增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出355.40万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.84万元，主要原因是： 2016年是白碱滩区换届选举年，换届选举是我区政治生活的一件大事，从筹备、选区划分、成立工作组等等，需要大量人力、物力、财力。另外，增加一次人代会，会议的费用包括会务、纸张、就餐、住宿等等。所以，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出312.84万元，占88.00%；社会保障和就业支出42.56万元，占12.00%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.21万元，支出决算为355.40万元，完成年初预算113.00%。决算数大于预算数的主要原因是： 2016年是白碱滩区换届选举年，换届选举是我区政治生活的一件大事，从筹备、选区划分、成立工作组等等，需要大量人力、物力、财力。另外，增加一次人代会，会议的费用包括会务、纸张、就餐、住宿等等。所以，造成决算数大于预算数。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出321.62万元，其中：人员经费295.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.00%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的5.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  严格按照上级规定，减少因公出国次数、减少公务用车次数、减少公务接待次数和人次，目的是节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.12万元，占5.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0.12万元，其中：外事接待支出0.00万元，主要用于……。国内公务接待支出0.12万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组3个、来宾23人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算为0.12万元，下降98.00%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费降的原因主要是：在严格执行上级规定的接待标准的同时，主动降低接待标准，目的是为了减少费用；另外，减少陪同人次；接待期间，坚决不上烟酒，坚决不重复接待。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费26.09万元。其中办公费1.52万元，邮电费4.59万元，差旅费5.56万元，公务接待费0.12万元，专用材料费1.16万元，劳务费3.91万元，工会经费2.24万元，福利费2.79万元，其他交通费用1.58万元，其他商品和服务支出2.62万元。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。

无

（五）其他情况。

无

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。