2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

                   第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

    中共克拉玛依市白碱滩区直属机关工作委员会2007年3月正式成立，并启用印章。区直机关党工委是负责区直属机关党的建设和思想政治工作的区委派外机构。本单位职能：

   1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、自治区党委、市委、区委的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作。

   2、领导区直机关党的建设工作；分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

   3、组织领导区直属机关基层党组织实施对党员教育、管理工作，特别是对党员领导干部的监督。了解情况，及时向区委汇报工作。

   4、负责直属党总支、支部做好新党员的发展工作。

   5、坚强思想政治工作，做好机关社会主义精神文明建设，领导、协调、指导创建文明单位，文明岗位活动。

   6、加强对区直属机关党的建设方面的调研工作。

   7、按照有关规定，领导区直属机关党组织的纪律检查工作。

   8、领导区直属机关工青妇等组织工作。

   9、按照干部管理权限，配合组织人事部门对区直属机关领导干部进行考核和民主评议。

    10、完成区委交办的其他工作任务。                              

二、人员构成情况。

白碱滩区直机关党工委设置行政编制3名，其中书记1名，副书记1名，干事1名。2016年实有在职人员3人，享受副处级待遇领导1名，书记1名，干事1名。其中女性2人。

三、决算年度的主要工作任务。

    1、创建机关服务品牌工作。一是引导基层党组织以品牌建设促进业务提升，指导制定2016年度服务品牌实施方案。二是对服务品牌建设单位提供资金支持，加强宣传力度，制作宣传册和宣传资料。三是借助“七一”党员系列活动、志愿者活动期间进行宣传。四是进行服务品牌创建优秀单位评选，提高创建积极性，推动机关作风转变和效能提升。

    2、机关党的建设工作。一是制定《关于2016年度区直机关各基层党组织党建工作指导意见》（克白直工委〔2016〕1号）和《党建目标运行大表》。二是与各基层党组织签订《区直机关党建目标责任书》26份、《区直机关党风廉政建设责任书》26份；与副科级以上实职领导干部签订《部门领导廉洁从政承诺书》80余份，强化党政一把手“一岗双责”的落实、加强区直机关党风廉政建设力度。三是进行支部大走访活动，对“三会一课”内容进行专项调研，了解基层党组织2016年度党建工作思路。四是做好发展党员工作。四是扎实开展“两学一做”学习教育，制定《白碱滩区直机关“两学一做”学习教育方案》，以稳步推进“五步走”为措施，夯实学习教育内容，组织以“两学一做”主题的机关大讲堂，各基层党组织130余名党员参加讲座。通过座谈交流、支部走访、个别谈话等形式，多方位、多层次、多领域开展走访调研工作，形成白碱滩区机关“两学一做”调研情况报告。

    3、机关基层工会工作。做好机关基层工会活动审批，引导机关10个基层工会开展形式丰富、健康向上的文体活动，加强工会会员的交流与沟通，营造机关和谐、团结的工作氛围。

    4、做好机关换届选举相关工作。一是制定《区直机关白碱滩区第五届党代会选举工作方案》。完成《区直机关党工委出席白碱滩区第五届党代会代表候选人推荐人选的情况说明》、《关于成立区直属机关党代表大会代表选举工作领导小组的通知》等10份材料的编制。二是做好人大代表选举的相关工作。按照区人大的要求,编制《白碱滩区第八届人民代表换届选举第二十八选区工作领导小组及分选区领导小组成员名单》。组织机关18个单位进行人大代表选民人数情况统计、做好选民登记表的填报等工作

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计69.99万元，其中：本年收入69.69万元，用事业基金弥补0.00万元，年初结转和结余0.30万元。

2016年度支出总计69.99万元，其中：本年支出69.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.30万元。

收入、支出总计各增加14.55万元，主要原因是：受医疗和职业年金基数调整影响。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计69.69万元，其中：财政拨款收入69.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计69.69万元，其中：基本支出69.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算69.69万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加14.55万元，主要原因是：受医疗和职业年金基数调整影响。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出69.69万元，占本年支出合计100.00%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.55万元，主要原因是：受医疗和职业年金基数调整影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出56.44万元，占81.00%；社会保障和就业支出13.25万元，占19.00%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.99万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算78.00%。决算数小于预算数的主要原因是：响应区厉行节约政策，部门专项整合，减少经费需求。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出69.69万元，其中：人员经费64.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格规范机关公务接待工作,严格控制经费支出,厉行勤俭节约，反对铺张浪费, 促进党风廉政建设工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：外事接待支出0.00万元，主要用于……。国内公务接待支出0.00万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，增长（下降）0.00%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：因中央八项规定，厉行节约的政策，本单位减少公务接待。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费4.72万元。其中办公费0.58万元，邮电费0.79万元，差旅费0.45万元，专用材料费0.97万元，工会经费0.47万元，福利费0.59万元，其他交通费用0.40万元，其他商品和服务支出0.47万元。

2016年度本单位就经费运行方面狠抓落实，严控各项经费支出。一是全年没有出国(境)事项发生。二是公务用车方面。没有购车支出和车辆运行支出，不存在超标准配备公车。三是公务接待方面。严格执行“三定”、“四不准”制度，经自查，本单位不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。四是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。五是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。

（二）政府采购支出情况。

本单位严格规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。2016年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。

无

（五）其他情况。

本单位不断增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。