附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1998年3月26日，白碱滩区妇女联合会成立。白碱滩区妇女联合会内设妇女儿童工作委员会办公室。

白碱滩区妇联是区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的纽带。其机关主要职责是：

1.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导各族妇女自尊、自信、自强、自立。宣传保障先进妇女典型，积极推动和开展妇女科技文化及生产力度，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，指导，和推动全区城镇妇女“巾帼建功”和“文明家庭”创建等主题活动，积极动员各族妇女群众投生改革开放和精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，我维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.代表各族妇女群众参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政和热点、难点问题，及时向区委、区政府反应社情民意，提出对策建议，强化维护妇女儿童合法权益工作。

4.坚持为妇女儿童服务、为基层服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5.指导各街道依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联合团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，促进同各地区、各族各界妇女的友好来往。

6.承担区妇女儿童工作委员会办公室工作。

7承办区委、区人民政府交办的一个事项。

二、 人员构成情况。

2007年克拉玛依市机构编制委员会办公室下达了“关于印发克拉玛依市白碱滩区妇女联合会机关主要职责和人员编制方案的通知”（克政改办发〔2007〕83号），区妇联核定编制总数2人，其中行政编制2人，其中：妇联主席1名，综合干事1名

三、决算年度的主要工作任务。

  一、以靓丽工程为抓手，做好妇女引导工作

一是强化宣传教育。为了正面宣传民族宗教政策，让广大妇女群众对“三股势力”、非法宗教活动的反动本质有清醒认识，明辨是非的目的，区妇联与相关部门协作联动举办了3期培训班，共计230余人参加培训，主要针对的是近五年从南疆过来定居我区的少数民族妇女。开展爱国感恩主题教育活动。

二是开展“一对一”封闭式转化教育。为确保培训效果，培训班采取“小班制”、“一对一”陪读帮教、严格的军事化管理、 现身说法式宣讲及训后跟踪帮教相结合模式，教育内容涉及党和国家民族宗教政策、现代女性文明礼仪、党和政府的民生政策等内容。培训结束后，由社区安排专人对其进行为期半年的跟踪帮教评估。对转化较好的重点人员、特殊群体和五种人员进行降级、撤控或解脱；对参与培训后思想仍然没有转变且穿戴异常的，继续参与后续的培训，最终从思想教育上加强转化工作。

三是进一步普及法律知识。为增强妇女维权意识，我们先后在各社区开展与妇女和家庭生活密切相关的《婚姻法》、《反家庭暴力法》、《妇女维权》为内容的法律进社区活动18次，参加人数约800余人。组织各街道社区及基层妇联组织收看反家暴法视频，辖区300余人收看了反家暴法视频。

二、加强自身建设，开展巾帼关爱活动

一是完成了各社区妇联换届。在社区居委会换届的同时，各社区妇联也进行了换届，区妇联积极做好社区妇联换届的指导工作，为充实社区妇联的力量，尝试探索了新工作方式，部分社区妇联根据各自情况在社区居民中挑选热心此项工作的居民做编外的妇联副主席，帮助开展工作。

二是为了做好精准扶贫工作，促进少数民族无业妇女积极参与创业就业，白碱滩区积极组织辖区无业妇女参加市妇联举办的少数民族“裁缝制衣”技能培训班等，并承办了一期市妇联的电商培训班，培训人员中有18人开始从事微商。

三是做好女职工“两癌”筛查工作，为700多名妇女开展了妇科体检；在辖区企业举办了两期女性健康讲座。

四是为重点关注孤残儿童、贫困家庭儿童等处于特殊困境中的儿童群体，六一儿童节，对辖区15户贫困家庭的儿童进行了走访慰问，给他们送去了4500元的慰问金。母亲节为辖区15户贫困母亲送去了慰问金 4500。辖区150名贫困母亲送去了价值1万多元的书籍。

五是继续做好女洗尸人员的管理和引导工作。根据前期工作安排，区妇联与关爱联络员（由区少数民族女科级干部及后备人员组成）定期开展“一对一”陪伴式的思想教育及关爱活动，了解和掌握其家庭生活情况和思想动态，帮助关爱对象解决一些实际问题，在情感和生活上拉近她们。

六是做好信访接待工作。目前工人接待来电、来访诉求18件，为2人提供了法律援助。做到件件有落实、事事有回音。

三、弘扬新风，开展各类特色活动

一是扎实推进“平安家庭”创建。区妇联坚持把“平安家庭”创建作为妇联参与平安白碱滩建设、促进社会稳定的切入点，努力在“平安家庭”创建活动中当好主角。今年为避免社区重复性工作，我们改变了以往每年申报的模式，实行年审制，符合条件的家庭每年由社区年审盖章，不符合条件的将取消平安家庭称号。这更有利于社区工作人员将工作重心转移到入户宣传上来。为使我区“平安家庭”创建工作更加规范化，邀请了市妇联的领导对 “平安家庭”创建作了专题业务培训。7月份，市妇联联合检查组来我区检查督导“平安家庭”创建工作推进情况，区妇联借此机会，邀请各街道、社区妇联干部也参加了这次的检查，并检查作为一次现场培训。今年我区17172户家庭被命名“平安家庭”，创建率98.07%。

二是开展寻找“最美家庭”活动。通过开展“最美家庭”活动弘扬正能量，各社区都积极开展“最美家庭故事分享”“最美家庭评选活动”，通过层层评选推荐了市级“最美家庭”15户。

三是进一步树立“我能行”意识。积极组强妇女参加市妇联举办的妇女巧手展示大赛。区妇联推荐的11件中有3件参加了自治区第四届妇女巧手展示大赛。

四、组织协调，妇女儿童工作稳步推进

一是加强未成年人校外阵地建设。新疆朝阳儿童活动中心是自治区妇联的彩票公益金项目，已在白碱滩区运行四年，资金由上级拨付。2016年继续将沁苑社区朝阳儿童活动中心交由社会组织承接，活动中心开办了4个培训班，并在暑期开展了丰富多彩的教育实践活动，为辖区少年儿童打造了一个“快乐新天地”。在2016年全国少儿百科知识挑战活动—“我是小小中国通——十万零一个为什么”中，全市8位学生进入决赛，白区就有6位学生进入了决赛。

二是积极推动 “妇女儿童发展纲要”的实施。9月27日，召开区领导及区人大办、区委组织部、统计局、公安局等21个区妇儿工委成员单位分管领导参加的2016年“两纲”工作会议。区领导给予肯定工作中取得的成效。同时，她也指出存在的不足，并就下一步如何更好推动“两纲”工作提出意见。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计76.80万元，其中：本年收入69.32万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余7.49万元。

2016年度支出总计76.80万元，其中：本年支出76.80万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

收入减少26.81万元，支出减少14.62万元，主要原因：减少技能培训服务费、体检费专项。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计69.32万元，其中：财政拨款收入69.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计76.80万元，其中：基本支出46.71万元，占60.82%；项目支出30.09万元，占39.18%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支入决算76.71万元，与2015年相比，财政拨款收支减少22.11万元，主要原因是：减少技能培训服务费、体检费专项.

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出69.67万元，占本年支出合计90.82%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.79万元，主要原因是：减少技能培训服务费、体检费专项。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出68.34万元，占98.09%；社会保障和就业支出1.33万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.56万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算107%。决算数大于预算数的主要原因是：新增机关养老、和职业年金的缴费。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出46.62万元，其中：人员经费43.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩资金、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：无

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行费支出3.3万元，其中：办公费0.1万元，邮电费0.7万元，差旅费0.6万元，培训费0.20万元，专用材料费0.10万元，工会经费0.4万元，福利费0.4万元，其他交通费用0.40万元，其他商品服务支出0.4万元。

（二）政府采购支出情况。

无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况

（五）其他情况。无其他情况说明

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。